安全标准化自评报告1

危险化学品从业单位安全标准化自评报告 启用日期：2010.08.01

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危险化学品从业单位安全标准化自评报告

企业名称： 企业地址： 电话： 传真： 邮编： 自评/考核组长： 成员： 自评/考核日期： 年 月 日 至 年 月 日 自评/考核情况概述： 附：《□自评/□考核汇总表》

批准： 批准日期： ××××文件 记录

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□自评/□考核汇总表

4.1 负责人与责任（100） （自评/考核得分 分） 实考核要素 考核内容 应得分 得分 1.企业的主要负责人应明确其是本单位安全生产的第一责任人,落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制； 2.主要负责人作出文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持； 3.企业应实施安全标准化管理； 4.实施全员、全过程、全方位、全天候的安全管理和监督原则。 1.制定文件化的安全生产方针和目标； 2.安全生产方针和目标得到所有从业人员的贯彻落实；公众易于获得； 4.1.2 方针目标 3.签订各级组织的安全目标责任书； 4.各级组织制定安全工作规划或计划，以保证安全生产方针和目标的有效完成； 5.对目标的完成情况进行考核。 1.建立安全生产委员会或领导小组； 2.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，健全安全管理网络； 3.企业的主要负责人和安全生产管理人员应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力； 4.企业的主要负责人和安全生产管理人员经主管部门考核合格，取得安全资格证书。 1.明确各级管理人员及从业人员的安全职责； 4.1.4职责 2.明确安全生产管理机构、各职能部门、各生产基层单位安全职责； 3.建立安全责任考核制度，定期考核，予以奖惩。 1.建立安全投入保障制度，确定提取标准； 4.1.5安全生产投入 2.建立安全费用台帐； 3.安全费用专项用于安全生产； 4.依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。 4.2 风险管理（100） （自评/考核得分 分） 实应得考核要素 考核内容 分 分 4.2.1范围与批准： 1.建立评价组织； 批准日期： 2 ××××文件 记录 得不符合项数 5 5 5 5 2 2 2 2 2 5 5 5 5 10 10 10 5 5 5 5 不符合项数 备注 4.1.1负责人 4.1.3机构设置 备注

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评价方法 2.明确风险评价目的； 3.确定评价范围； 4.选择科学合理的评价方法； 5.确定评价准则。 4.2.2风险评价 1.依据已确定的评价方法、评价准则，定期进行风险评价； 2.记录重大风险，确定风险控制措施。 根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，采取控制措施。 1.根据风险评价的结果，落实所选定的风险控制措施； 2.对确定为重大隐患的项目，应建立档案； 制 3.将评价结果对从业人员进行宣传、培训。 1.应不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患； 2.定期评审或检查风险控制结果； 3.当发生事故或变更时，应及时进行风险评价。 1. 建立重大危险源管理制度，确定企业的重大危险源； 2.重大危险源应登记建档，进行定期检测、评估、监控； 3.制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施； 4.将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报地方安全生产监督管理部门和有关部门备案； 5.构成重大危险源的储存设施，新建企业与周边的防护距离应满足国家标准或有关规定。老企业与周边的防护距离不符合国家标准的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。 文件编码：SMP-EHS- 共1页 第1页

2 2 2 2 20 10 10 10 5 5 4 4 2 4 4 4 4 4.2.3 控制措施 4.2.4风险控4.2.5风险信息更新 4.2.6重大危险源 4 4.3 法律法规与管理制度（100） （自评/考核得分 分） 实考核要素 应得考核内容 分 分 1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度； 2.明确责任部门及获取渠道、方式和时机，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求； 3.定期进行更新； 规 4.及时对从业人员进行宣传和培训； 5.及时传达给相关方。 4.3.2符合性评价 4.3.3 安全生1.定期对适用的安全生产法律法规、标准及其他要求进行符合性评价； 2.消除违法现象和行为。 1.制订健全的安全生产规章制度； 4 4 4 4 4 10 5 15 得不符合项数 备注 4.3.1 法律法批准： 批准日期： ××××文件 记录

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产规章制度 2.发放到有关的工作岗位。 1.根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位安全操作规程； 2.发放到有关的工作岗位。 明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订。 文件编码：SMP-EHS- 共1页 第1页

10 15 10 15 4.3.4 安全操作规程 4.3.5 修订 4.4 安全培训教育（100） （自评/考核得分 分） 1.企业主要负责人和安全生产管理人员,应由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职； 4.4.1 管理人员培训教育 2.其他管理人员（包括职能部门负责人、基层单位负责人）、专业工程技术人员的安全培训教育由企业人事、教育部门会同安全生产管理部门，按干部管理权限分层次组织实施，经考核合格后方能任职； 3.培训内容满足本规范要求。 1.对从业人员进行基本功训练和安全培训教育，考核合格方可上岗； 2.特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，按规定参加复审； 4.4.2 从业人员培训教育 3.对从事危险化学品运输的驾驶员、船员、装卸管理人员、押运人员进行有关安全知识培训；驾驶员、船员、装卸管理人员、押运人员必须经所在地设区的市级交通部门考核合格（船员经海事管理机构考核合格），取得上岗资格证，方可上岗作业； 4.新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，其主管部门应组织编制新的安全操作规程，并进行专门培训。有关人员经考核合格，方可上岗操作。 1.对新从业人员进行厂、车间、班组安全培训教育； 4.4.3 新从业2. 厂、车间、班组安全培训教育的内容、学时应满足本规范要求。 人员培训教育 1.对转岗、下岗再就业、干部顶岗以及脱离岗位六个月以上者，应进行车间、班组安全培训教育，经考核合格后，方可从事新岗位工作； 4.4.4 其他人员培训教育 2.对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的安全培训教育； 3.对外来施工单位的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证。进入作业现场前，应由作业现场所在单位进行进入现场前安全培训教育。 1.开展班组安全活动； 2.班组安全活动应有内容、有记录；企业管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字； 3.企业各级管理人员应定期参加班组安全活动； 4.企业安全生产管理部门应结合班组安全生产实际，制定班组安全活动计划，规定活动形式、内容、要求。 批准： 批准日期： ××××文件 10 10 8 8 4 8 4 5 3 4 2 4 6 4 4 6 记录 4.4.5 日常安全教育

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1.定期识别安全培训教育需求，制定、实施安全培训教育计划； 2.建立从业人员的安全培训教育档案，做好安全培训教育记录； 文件编码：SMP-EHS- 共1页 第1页

2 2 2 2 2 4.4.6 培训教育管理 3.记录计划变更情况； 4.安全培训教育的主管部门应对培训效果进行评价； 5.企业的各级管理人员应为安全培训教育提供相应的资源保证。 4.5 生产设施（100） （自评/考核得分 分） 1.生产设施建设应满足国家“三同时”规定； 5 4.5.1 生产设施建设 2.企业应对项目建议书、可行性研究报告、初步设计、总体开工方案、开10 工前安全条件确认和竣工验收六个阶段，按照国家有关规定进行规范管理； 3.生产设施建设中的变更应严格执行变更管理制度，履行变更程序，并对变更全过程进行风险管理； 4.积极采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，组织安全生产技术研究开发。 1.制订生产设施安全管理制度； 2.建立生产设施台帐； 3.各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养并落实到人。安全设施应编入设备检修计划，定期检修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检修拆除的，检修完毕后应立即复原； 5 5 3 3 5 4.5.2 生产设施管理 4.根据危险化学品的种类、特性，在车间、库房等作业场所设置相应的安全设施、设备，并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求； 5.建立特种设备台帐和档案，定期检验，证件齐全。特种设备操作人员持证上岗； 6.制定监视和测量设备管理制度，建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。 1.制定关键装置、重点部位安全管理制度，实行管理人员定点承包的安全管理机制； 2.承包人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任，内容符合本规范要求，并至少每月到承包点进行一次安全活动； 6 8 5 4 4 4.5.3 关键装3.安全生产管理部门每季度对承包人承包到位情况进行一次考核，并进行置及重点部位 公布； 4.建立关键装置、重点部位档案及安全检查书面报告制度，定期进行监督或巡检； 5.制定关键装置、重点部位应急预案，至少每半年进行一次演练。 1.建立生产设施安全检维修管理制度，明确检维修时机和频次； 2.制定检维修计划； 4.5.4 检维修 3.在进行检维修前，对检维修作业进行风险评价，采取有效的措施控制风险； 4.对检维修作业现场进行安全管理。 4.5.5 拆除和批准： 1.建立生产设施安全拆除和报废制度； 批准日期： ××××文件 4 4 4 3 2 5 5 2 记录

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报废 2.对拆除作业进行风险评价，制定拆除计划或方案； 文件编码：SMP-EHS- 共1页 第1页

4 4 3.凡拆除的容器、设备和管道内仍存有危险化学品的，应先清洗干净，验收合格后方可报废。 4.6 作业安全（100） （自评/考核得分 分） 4.6.1 作业证 对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业等实施作业许可证管理，履行严格的审批手续。 1.在易燃易爆、有毒有害场所的适当位置张贴警示标志和告知牌； 2.产生职业危害的企业，在醒目位置设置公告栏，公布有关职业危害防治的规章制度、操作规程、职业危害事故应急救援措施和工作场所职业危害因素检测结果； 3.在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置设置警示标志和警示说明，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施等内容； 4.在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志。 1.对动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重作业、破土作业、施工作业、高温作业等直接作业环节进行风险分析，制定控制措施，配备、使用安全防护用品，配备监护人员； 2.对承包商施工作业现场进行安全管理，发现问题提出整改要求； 3.制订和履行严格的危险化学品储存、出入库安全管理制度及运输、装卸安全管理制度，规范作业行为，减少事故发生。 1.建立承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等进行管理；建立合格承包商名录和档案； 2.建立供应商管理制度，制定资格预审、选用和续用标准，并经常识别与采购有关的风险。 1.建立变更管理制度，对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制； 4.6.5变更 2.变更的实施应履行审批及验收程序； 3.对变更过程及变更所产生的风险进行分析和控制。 4.7 产品安全与危害告知（100） （自评/考核得分 分） 4.7.1化学品档案 对所有可能接触和产生的化学品（包括产品、原料和中间体）进行普查，建立化学品档案。 对其产品、所有中间产品进行分类，并将分类结果汇入化学品档案； 1.编制危险化学品安全技术说明书和安全标签； 2.采购危险化学品时，索取安全技术说明书和安全标签，不得采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品。 1.设立24小时应急咨询服务固定电话，并有专业人员值班； 2.没有条件设立电话的，应委托危险化学品专业应急机构作为应急代理。 20 25 5 2 4.6.2警示标志 3 5 15 4.6.3 直接作业环节 5 5 4.6.4承包商与供应商 10 5 5 8 7 4.7.2 化学品分类 10 15 4.7.3 化学品安全技术说明书和安全标签 5 10 10 本要素只选择一项作为考核标准。 4.7.4化学事故应急咨询服务电话 批准： 批准日期： ××××文件 记录

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4.7.5危险化学品登记 4.7.6 危害告知 按照《危险化学品登记管理办法》要求进行登记。 以适当、有效的方式对从业人员及相关方进行宣传，使其了解企业生产过程中的危险化学品的特性和预防及应急处理措施，降低或消除危害后果。 20 20 4.8职业危害（100） （自评/考核得分 分） 4.8.1职业危害申报 如存在法定职业病目录所列的职业危害因素，应及时、如实向当地安全生产监督管理部门申报，接受其监督。 1. 采取本规范规定的职业危害管理措施； 2. 确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；将有害作业与无害作业分开，高毒作业场所与其他作业场所隔离； 4.8.2作业场所管理 3. 在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，设置应急撤离通道和必要的泄险区，定期检查和记录； 4. 建立生产作业场所职业危害因素检测制度； 25 10 10 10 5 5. 对作业场所进行职业危害因素检测，在检测点设置标识牌予以告知，15 并存入职业卫生档案。 1.根据接触危害的种类、强度，为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用； 2.各种防护器具都应定点存放在安全、方便的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护，每次校验后应记录或铅封，主管人员应经常检查； 10 4.8.3 劳动防护用品 5 附件4: 危险化学品从业单位安全标准化 □自评/□考核报告 企业名称： 企业地址： 电话： 传真： 邮编： 自评/考核组长： 成员： 自评/考核日期： 年 月 日 至 年 月 日 自评/考核情况概述： 运行情况综合评价： 附：《□自评/□考核汇总表》 附件5： 企业安全生产规章制度 一、至少应建立的十九项安全生产规章制度： （1）安全生产责任制度。 批准： 批准日期： ××××文件 记录

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（2）安全管理绩效考核制度。 （3）安全培训教育制度。

（4）安全检查和隐患整改管理制度。 （5）安全检维修管理制度。 （6）安全作业管理制度。 （7）危险化学品安全管理制度。 （8）生产设施设备安全管理制度。 （9）安全投入保障制度。

（10）劳动防护用品（具）和保健品发放管理制度。 （11）事故管理制度。 （12）职业卫生管理制度。 （13）仓库、罐区安全管理制度。 （14）安全生产会议管理制度。 （15）剧毒化学品安全管理制度。 （16）安全生产奖惩管理制度。

（17）防火、防爆、防尘、防毒管理制度。 （18）消防管理制度。 （19）禁火、禁烟管理制度。 （20）特种作业人员管理制度。 （21）工艺管理制度。 （22）应急救援管理制度。 （23）文件管理制度。

二、以下管理制度可以单独建立，也可以将其内容合并到相关制度中去： （1）风险评价程序或指导书。 （2）重大危险源管理制度。

（3）识别和获取、使用的安全生产法律、法规、标准及其它要求的管理制度。 （4）监视和测量设备管理制度。 （5）关键装置、重点部位安全管理制度。 （6）生产设施安全拆除和报废管理制度。 （7）危险化学品储存出入库管理制度。 （8）危险化学品运输、装卸安全管理制度。 （9）承包商管理制度。 （10）供应商管理制度。 （11）变更管理制度。

（12）生产作业场所危害因素检测制度。

（13）安全生产法律法规等要求的识别与符合性评价制度。

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（14）安全设施管理制度。 附件6：

企业安全生产台帐 1、安全生产例会台帐。 2、职工安全教育台帐。 3、劳动防护用品采购发放台帐。 4、危险源登记台帐。 5、安全生产检查台帐。 6、事故处理台帐。 7、事故隐患整改台帐。 8、安全生产奖惩台帐。

9、安全生产技术项目管理登记台帐。 10、特种作业人员登记台帐。 11、班组安全生产达标活动登记台帐。 12、特种设备管理登记台帐。 13、外来施工队伍管理登记台帐。 14、安全设施台账 15、其它安全生产台帐。

附件7：

危险化学品从业单位安全标准化

考核申请表

□生产 □经营 □储存 □使用

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申请单位（公章）：

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一、基本情况调查 单位名称 地 址 性 质 法人代表 联 系 人 手 机 有否倒班 情 况 员工总数 □ 有 □ 否 厂 休 日 如有，请注明倒班人数及方式 电子信箱 □国有 □集体 □民营 □私营 □合资 □独资 □其它 电 话 电 话 邮 编 传 真 可否占用 1．本次申请的考核为： □一级企业考核 □二级企业考核 □三级企业考核 2．如贵公司是某集团公司的成员，请注明其名称： 3．是否已取得管理体系认证证书，如有请注明证书名称和发证机构： 4．安全标准化牵头部门： 5．计划在什么时间考核? 6．企业的相关负责人（经理/厂长、主管厂级领导、总工程师、安全标准化负责人） 姓名 批准： 职务 批准日期： 姓名 职务 姓名 ××××文件 职务 记录

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7．申请方主要化学品名称、用途、数量：（此处不够可另附页） 名 称 用 途 数量（Kg） 属 性 8．如有分支机构或多个现场（包括临时现场），请填写如下内容 名 称 地 址 联系人 员工数 电话/传真 主要业务活动描述 二、申请安全标准化达标考核尚需填写以下内容 1．近一年发生死亡、重伤和职业病的情况： 2．可能造成较大安全、职业健康影响的活动、产品和服务： 批准： 批准日期： ××××文件 记录

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3．安全管理状况（安全、职业危害管理机构、负责人、近几年主要业绩）： 4．有无特殊危险区域或的情况： 5、自评后整改措施落实情况： 三、其他信息 文件编码：SMP-EHS- 共1页 第1页

1．贵单位是否同意遵守考核评级要求，并能提供考核所必需的信息？□是 □否 2、在提交申请书时,请同时提交如下文件： ² 营业执照复印件，法人或委托法人资格证明 ² 行业上有强制要求的资质证书和行政许可证复印件 ² 企业简介 ² 生产/服务的主要过程的流程图或示意图 ² 地理位置图及厂区平面示意图 ² 主要生产设备和安全设施清单 ² 安全管理制度清单 ² 自评报告 ² 重大风险清单 ² 重大危险源清单 ² 安全生产方针、目标 ² 适用的安全生产法律法规和其他要求清单 企业自评得分： 批准： 批准日期： ××××文件 记录

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法定代表人签名： （申请单位盖章） 日期： 年 月 日 文件编码：SMP-EHS- 共1页 第1页

四、说明 1.申请考核的企业应承担下列义务： （1）依据国家安监总局《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ 3013-2008）、山东省《危险化学品从业单位安全标准化标准及考核评级办法》及其它有关规定实施安全标准化，并有效运行； （2）同意遵守考核要求，提供考核所需要的信息。 2. 申请企业注意： 企业应做好充分准备后提交申请，自提交申请之日起应随时接受现场考评。 联系人： 地 址： 邮 编： 电 话： 传 真： Email： 批准： 批准日期： ××××文件 记录