潜在供应商开发制度

程 序 文 件 编 号 版 本 页 码 审核人 1/3 批准人 潜在供应商开发制度 审核 内 容 新版发行 批准 制/修订日期 修订后版本 总页数 制/修订人 A.0 3

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程 序 文 件 编 号 版 本 页 码 2/3 潜在供应商开发制度 审核 批准 1 目的 开发具有足够质量保证能力的供应商；建立充足的可供选择使用的合格潜在供应商资源。 2 范围 适用于所有生产性材料、产品的供应商的开发。 3 术语定义 无 4 职责 4.1 采购部负责组织对潜在供应商开发的实施。 4.2 研发部负责从技术能力的角度对潜在的供应商进行评价并得出结论。 4.3 供应商质量部负责从质量能力的角度对潜在的供应商进行评价并得出结论。 5 内容 5.1 供应商初选由相应的commodity采购负责，记录为供应商调查表等。ISO9001是企业的最低质量体系第三方认证要求，IATF16949是要求供应商采用体系标准。如涉及较多供应商，或者对其可以由采购要求安排一轮初始走访。 5.2 潜在供应商审核的申请，由采购向SDM提出，填写审核申请表，附上供应商调查表，以及必要的技术资料。SDM将指定相应的SD参与，并将该申请登入审核计划汇总表中。 5.3 审核的策划和执行，由指定的SD与负责的采购人员协调确定审核日期和时间，并将审核计划提前发给供应商。按照企业潜在供应商审核报告，按计划执行供应商生产现场审核。审核必须覆盖供应商将要参与报价的零件生产的所有工序，必要时可以延伸至关键零部件或者外包服务场所。供应商必须安排相应的人员参与审核，对于审核中发现的问题做出现场解释和确认。 5.4由SD完成报告，并将结果通知采购。对于不合格项目（黄色和红色），需要有现场问题记录。 报告总体结果，绿色，通过，黄色，带条件通过，但是必须有供应商在收到报告一周内递交的整改措施，所有措施必须在最近一个项目的R@R节点前完成，且不晚于3个月。整改措施最少每月更新一次进度，并提供相应的证据，由SD保存。红色，不通过，一年内不得再次申请审核。 5.5 审核记录的发布和保存 审核报告，包括相关的整改措施及证据由SD存档（电子版和硬拷贝），并在审核汇总表上更新审核完成日期和结果。审核汇总表为电子版本存放在SD的共享目录中，每月发放给采购经理一次，作为信息沟通。 5.6 合格供应商清单，通过审核的供应商（绿色+黄色带有认可的整改措施）将由采购会同参加审核的SD填写潜在供应商批准申请表，由中国区采购总监和供应商质量总监签字后再提交德国总部批准。经批准的供应商按照产品组被登入企业合格供应商清单。 5.7 现有供应商需要在不同地址建设新工厂，或者计划进入另一产品组的生产，都将按照新供应商重新认可。 5.8 顾客推荐的供应商也必须按照新供应商进行认可，如果结果为不通过，可以将报告向顾客展示。 5.9 作为已经为企业全球其他工厂供货的供应商工厂，由采购向总部征询确认无风险后，可以直接作为 编制

程 序 文 件 编 号 版 本 页 码 3/3 潜在供应商开发制度 审核 批准 认可的合格供应商纳入特定产品组的清单，但是需要获得最新的认可文件。 6相关支持文件 无 7 相关记录 无