*****审 核 原 因针对产品组被审核过程审 核 员审核目的:1、验证控制计划的内容、作业指导书的内容是否跟现场作业一致;2、验证生产现场所规定的质量目标是否达到;3、验证过程的能力是否达到规定要求;4、评价各种活动及相关结果的有效性。序号1部门审核范围(审核目录中的项目)所需文件时间安排备注****批量生产过程计划审核组 织 部 门计划审核日期周***、****技术质量部2007.10.15编号:2007-012007.10.15 上午8:00~8:30 首次会议由管理者代表、部门负责人及审核员参加。 1.1/1.2/1.3/1.4供方管理1.7/1.8原材料控制1.6/2.3.1~2.3.5运输/搬运ISO/TS16949:2002标/贮存/包装准、程序文件等。3.1~3.7服务/顾客满意程度2销售部2007.10.15 上午8:30~10:30***3技术质量部ISO/TS16949:2002标准、程序文件等。国家过程审核清单中的2.2.4法律、法规及检验文件2007.10.15 上午、1.6 、1.5、2.4.1~2.4.7等10:30-12:00 下午缺陷分析/纠正措施/持续13:00-14:00改进ISO/TS16949:2002标准、程序文件、管理作业文件等。ISO/TS16949:2002标准、程序文件等。周***4生产部2.2.1~2.2.6生产设备/工装 2.1.1~2.1.5人员/素质、资源提供2007.10.15 下午14:00~15:302007.10.15 下午15:30~17:00周***6办公室***72007.10.15 下午17:00~17:30 末次会议由管理者代表、部门负责人及审核员参加。更改/日期:编制/日期: 周*** 2007.10.7审批/日期: *** 2007.10.7审批/日期:
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