工程管理工作监察重点

工 程 管 理 工 作 监 察 重 点监察序监察序环节号重点号具体监察内容备注1项目是否编制《 工程管理策划书》内容是否符合实际、完善，是否根据策划书制度流程审批完毕。一日常管控2工程管理部经理及全部人员的工作日志是否详细、完善。是否根据工程管理日志制度要求填写。3各项目对公司工程管理中心下发的各项制度及作业指引的培训及执行情况。各项目是否在开工前及开工后，每月召开一次工程建设交流会；项目工程部组织工程、规划、监理、施工单位全体管理1人员：主要内容针对本项目本月出现的质量问题、补救措施及今后的防止措施等合理建议和有效办法。会议纪要内容是否完整、真实、是否有参会人员本人签字等、是否按要求备案存档。项目工程经理是否组织每周的团队建设和工程专业知识交流及培训例会，会议纪要内容是否完整、真实、是否有参会人工程2员本人签字等、是否按要求备案存档。建设二相关会议3项目工程经理是否组织监理及施工单位全体管理人员进行每周的工程管理例会，会议纪要内容是否完整、真实、是否有参会人员本人签字等、是否按要求备案存档。4对重大质量安全等问题是否召开专题会议，是否按质量事故处理作业制度执行，会议纪要内容及影像资料是否符合制度要求。日常管理主控项目开工前工程部是否组织相关部门召开施工组织设计审查会，编制完后项目经理是否认真对施组的真实性、可行性进行审1核，审核签字是否真实、完整。会议纪要内容是否完整、真实、是否有参会人员本人签字、是否按要求备案存档。（参照施工组织设计、方案审核制度）施工组织2各专业重大施工组织方案（需专家论证的要严格通过专家论证）工程技术部有无审核，主管领导有无签字审批。设计三及方涉及增加造价的方案，有无组织工程技术部、总工室、预决算部、招投标部、合同管理部组成的审查小组审核并报公司3案审负责人审批。核4工程现场施工是否按已审批通过的施工组织设计方案和建筑安全文明施工标准执行。5工程项目部有无工程联检、排名、处罚等检查方案及考核管控措施，执行情况，记录是否真实完整。第 1 页，共 6 页

监察序监察序环节号重点号1主控项目工 程 管 理 工 作 监 察 重 点具体监察内容涉及到按合同总价包干的项目，工程部有无组织总工室、工程技术部、预决算部、规划设计部及设计单位召开图纸会审会议，招标部是否参与。是否有签字文件。每期地下室、主体工程、装修及园林工程图纸下发10天内或开工前，项目工程部是否组织总工室、工程技术部、预决算部、工程技术部、物业公司以及设计单位和施工单位参加的大规模图纸会审，是否有签字文件。备注2图纸会审其它专业图纸下发1周内和开工前，工程部是否组织相关人员参加图纸会审，并一周内下发经总工室确认的会审记录给与3四与施会部门；会审纪要要详细、明确、真实，签字是否完善。工图设计变更审批及管理是否严格进行按照公司制度流程审批，有无滞后、后补现象，有无台账记录。并对变更的原因进行管理4分类及分析，有无会议记录。工程部收到施工图/设计变更通知单后，是否在24小时内在施工图收发台帐/设计变更通知单上登记；工程部是否要求施工单位收到施工图/设计变更通知单后在台帐上签字确认，并记录接收时间、接收人、电话。公司确定该工程作为样板工程，工程负责人是否组织规划设计部、监理公司、施工单位召开各分项样板施工前的沟通会、是否明确了样板施工的工艺流程和质量标准，是否形成会议纪要进行存档备案。51施工一样板工程部负责人是否组织规划设计部、监理公司、施工单位对完成的样板进行验收和确认；如发现与销售附图不一致，是2实施否采取具体措施进行更改，是否形成会议纪要进行备案。（参照：工程样板施工管理制度）3工程部是否根据不同的施工阶段制定样板，制定的样板是否符合样板制度附件：《样板名称及验收要点》。1工程部是否建立隐蔽工程验收台帐、是否留存影像资料，是否存在验收资料内容涂改、代签和弄虚作假等情况。2是否存在隐蔽工程未办理隐蔽工程验收手续或检查不合格经抽检仍不合格的就私自进入下道工序。验收

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工 程 管 理 工 作 监 察 重 点监察序监察序具体监察内容环节号重点号隐蔽二岩土工程勘察、工程桩（预制桩、冲孔桩、搅拌桩、旋挖桩、人工挖孔桩）、基坑验槽、锚杆、防水工程、模板工程、验收3钢筋工程、砖砌体工程、门窗塞缝、墙体保温、地暖工程、水电线管暗埋和预留、防雷、接地工程等工程是否按照隐蔽工程验收办法执行。隐蔽验收资料是否符合要求、完整。4隐蔽工程验收有无全面实行旁站监理，相关旁站记录台帐是否符合旁站监理制度要求。1桩基础、地下室、主体、低压配电等工程在完工后三个月内工程部是否取得相关中间验收登记表。2每期工程竣工以及实际交楼前有无召集物业、营销部及施工单位进行分户验收并整改完毕。（参照《分户验收制度》）。备注工程验收管理中间及竣每期工程竣工前有无保《》证通水、电、煤气、供暖、电视、电讯、邮政、智能化和紧急备用电源，完成相关道路、环三3工验境配套工程；（参照《工程竣工验收制度》）。收4每期工程竣工前有无取得电梯、消防、煤气验收合格证以及单位（子单位）工程质量验收记录。5工程部在毛坯竣工后75天内是否取得《竣工验收意见书》和《建设工程竣工验收档案认可书》。1工程部是否编制需确认的材料清单，该材料清单是否经项目负责人签字确定完成。（参考《材料封样制度》）2合同签订三周内，工程部是否组织施工单位提供材料样板；不方便封存的是否在订货前查看其样品并进行照片封存或者部件封存。乙供四材料3对于样品，项目工程部是否遵守公司制度流程规定签订《材料封样确认单》。参考《材料封样制度》附件一。确认4是否按照公司的材料封样制度制定《工程样品管理台账》，参考《材料封样制度》附件二。5样品的日常管理是否符合公司封样管理制度。1项目工程部是否建立材料、设备、构配件等材料进场验收台帐。确认生产厂家、产品名称、规格型号、数量。现场2所有进场材料、设备、构配件等是否进行验收，是否项目工程、规划负责人签字确认后使用。五材料第 3 页，共 6 页验收工 程 管 理 工 作 监 察 重 点监察序监察序环节五号材料重点号验收3具体监察内容变更合同约定材料品牌是否经工程部、总工室、招标部、预决算部、工程管理部领导、区域公司经理、集团招标中心领导按原合同审批权限审批，审批同意后是否签订补充协议。备注工程项目工程部是否牵头组织工程技术部、工程部、预算部、规划部、营销部、物业公司等各部门及相关施工单位进行工程1阶段的基础阶段、主体阶段、交房前阶段进行阶段性验收，验收记录是否完整、真实。(参照制度:工程阶段检查管理办法)六检查管理2在验收过程中发现问题是否进行整理汇总、整改方案拟定及整改，并上报工程管理中心复查。1项目工程管理部是否把分户验收验收情况及存在问题整理成册，是否督促施工单位对问题整改完毕。是否上报集团工程部复查合格。（参照《工程竣工验收管理制度》）工程竣工自检过程过程中，工程管理部是否有《工程竣工初验情况通知书》、《工程竣工（初验）情况回复单》、《工程竣工2七验收（初验）复检记录表》、《工程质量回复单》等表格的备案。管理阶段3自检合格后，开始真正的竣工验收过程中，工程管理部是否留存各方签字确认的《工程竣工验收单》。4该项工程是否通过消防验收和取得《竣工验收备案表》。1特种作业人员以及施工机械是否按制度要求及时报验且审批。人员是否持证上岗，施工机械标牌是否清晰。2工程部是否严格按要求，确保工地安全文明施工达标，有无工地因安全文明施工原因被通报、工地因安全文明施工原因被停工。安全文明施工管理安全3对重大质量安全事故，地区公司是否在24小时内报集团管理中心。文明施工项目施工单位进场后一个月内，工程部是否按要求对出入口、办公室、宿舍、厨房、厕所、材料堆放场地、加工场地、（参仓库地面、工地内外通道地面做硬化处理，并且是否保持道路通畅；施工现场进出口是否设置大门，且大门边是否设置照安一“五牌一图”标识牌；各项目工地出入口是否设置洗车槽、沉淀池、高压冲洗水，是否正常使用；材料是否按总平面全文明施4布局图堆放整齐，易燃易爆物品是否分类存放，标牌标识是否清晰，建筑垃圾是否集中处理；现场消防制度是否健全，各部位灭火器材配置是否合理，易燃易爆物品是否专人管理，动火审批制度是否健全；场地是否存有连续排水设施，是工标否保持排水通畅，泥浆、污水、废水不得外溢，是否未经处理排入下水道和河道等。（具体参照《安全文明施工标准指准指引》）引）第 4 页，共 6 页文明施工管监察环节理（参

照安全文明施工标序准指监察序号引）重点号工 程 管 理 工 作 监 察 重 点具体监察内容备注5外脚手架、施工用电、垂直运输、基坑支护等重大危险源是否按照参照《安全文明施工标准指引》要求实施。6项目工程部是否编制安全文明、质量施工评比管理措施及执行情况。是否每周组织不少于一次安全文明施工检查，存在问题及处理意见形成文字及影像记录。1项目经理是否建立项目签证台帐并及时填写；工程部是否在签证单办理完成后3天内归档，并送预决算部作为结算依据。工程工程签证的原始凭证，是否由两名或两名以上监理工程师当天签署完毕，并返回施工单位，同时留存一份，上报工程部委托2经理后存档；一、签证管3转扣签证是否按要求进行转扣并取证，被转扣方有无确认。理签证4签署意见是否明确，监理工程师、项目经理、工程部经理、工程技术部的签署意见是否一致，是否在原件上乱涂乱改。、委托、1项目经理是否实时收集工期索赔的原始凭证，并上报区域经理，区域是否会同相关部门与施工单位谈判。大型工期土石三天以内的工期延期是否报区域项目总经理审批；三天以上（含三天）的工期延期是否报集团工程管理中心进行审批。顺延2方、是否有工期延期的整改措施。审批二临电及费、定用索3是否有以会议纪要、施工备忘录、施工签证、来往函件等形式进行赔偿、补偿。价、赔履约4项目工程部与区域公司是否将费用索赔补偿意见报集团审批。文件签署工程1在收发文件时有无详细登记台账。等管资料理管理2项目部工程资料是否是随工程进度进行收集技术资料，保存于项目部。（参三照工3施工图纸是否都有审图图章；制作施工图及变更洽商发放、接收（记录表）。程资料管理制4各个区域对于已竣工工程，是否完成其资料等竣工备案。度）第 5 页，共 6 页工 程 管 理 工 作 监 察 重 点监察序监察序环节号重点号具体监察内容备注交楼交楼一1实际交楼情况是否达到图纸及合同要求标准。各项功能是否符合满足业主使用。管理标准第 6 页，共 6 页