公司常用OA流程清单

OA流程清单

各中心流程清单： 人力资源中心 序号 流程名称 1 2 HR001-离职申请流程 }

流程等级 已发起流程总数 上线时间 B A 2013-09 3714 2013-09 44 （ HR002-离职交接流程 HR003-撤销/变更离职申请流程 HR004-自离确认流程 HR005-人员奖励申请流程 HR006-部门内人员异动 HR007-跨部门人员异动 3 4 5 6 …B B 《2013-10 ,150 2013-10 398 2013-10 19 2013-10 180 2013-10 37 B A A 7 8 9 10 HR008-人员晋升流程（1—4级） HR008-人员晋升流程（5级及以上） \\A A B ?2013-11 262 2013-11 34 2013-09 0 HR009-薪酬调整流程 11 HR010-试用/转岗考核转正流程 12 HR011-延长试用期流程 13 HR012-岗位津贴评定流程 B B #2013-09 【347 2013-10 24 2013-09 0

B 14 HR013-绩效考核流程 \"B C 2013-09 0 2013-09 0 15 HR014-班次增设流程 16 HR016-名片申请流程 17 HR017-人员违规处罚流程 18 。C C C \\2013-09 101 2013-09 173 2013-12 33 HR019-HRS系统权限申请流程 19 HR020-人员跨部门晋升（5级及以上） A 20 HR021 人员跨部门晋升（1—4级） 21 HR021-通讯录及工作职责变更申请流程 22 HR022-试用期转正提醒流程 .2014-02 '0 A ,2014-02 0 2014-01 0 2014-02 0 2013-09 253 C C B 23 ZP001-人员增补流程 24 ZP002-面试评定流程 25 ZP003-内部推荐流程 26 ~A B A ·2013-10 191 2013-10 16 2013-12 0 面试评定流程(新） 27 01-(公司)年度培训计划提报流程 28 02-(部门)年度培训计划提交流程 29 03-公司月度培训计划审批流程 C C 。2013-08 &1 2013-08 31 2013-09 4

C 30 04-外派培训需求申请流程 ，C C 2013-09 0 2013-09 147 31 05-培训变更申请流程 32 06-培训请假申请流程 33 07-培训课程评审流程 34 、C C C ,2013-09 308 2013-11 163 2014-01 7 08-跨部门培训需求提报流程 35 QH-01沟通基金申请流程 36 QH-02沟通基金报销流程 37 QH-03员工俱乐部协会基金申请流程 38 QH-04员工俱乐部协会基金报销流程 …B B 》2013-09 [26 2013-11 14 2013-09 9 2013-10 9 2013-10 14 C C C 39 QH-05平面设计需求流程 40 QH-06群发文档审批流程 41 HR018-周末值班人员确认流程 42 &C C A \"2013-11 0 2013-11 4 2014-02 92 HRKQ01-请假申请流程 43 HRKQ02-年休假申请流程 44 HRKQ03-调休申请流程 45 HRKQ04-签卡流程 A A ?2014-02 【40 2014-02 0 2014-02 0

B 46 HRKQ05-销假申请流程 #A B 2014-02 0 2014-10 12 47 【取消】人员增补审批流程 48 【取消】试用/转岗考核转正流程 49 【取消】部门内人员异动 50 |B A A ）2014-10 26 2013-09 117 2013-09 26 【取消】跨部门人员异动 51 【取消】离职交接流程 52 【取消】入职薪资核定流程 财务中心 序号 流程名称 1 2 CW001 付款申请流程 ！B B > 2013-09 —0 2013-09 1 流程等级 B B ? 上线时间 已发起流程总数 2013-09 776 2013-09 674 CW002 费用报销流程 CW003 差旅费报销流程 CW004 招待费用报销流程 CW005 固定资产采购合同审批流程 CW006 出货通知审批流程 CW007 借款申请流程 3 4 5 6 \\B B ~2013-09 、187 2013-11 61 2013-09 0 2013-09 0 2013-09 83 B B B

7 8 9 10 CW008 固定资产转移审批流程 CW009 固定资产外借审批流程 ~A B B , 2013-09 111 2013-09 34 2013-11 6 CW010 法人名章使用申请流程 11 CW011 印章使用申请流程 12 CW012 财务专用章使用申请流程 13 【取消】费用报销 14 FI-1101-会计科目维护申请流程 》 行政管理中心 序号 .B B ￥2013-11 …211 2013-11 15 2013-10 22 2014-01 0 B B 流程名称 01-办公用品领用申请流程 02-办理饭卡流程 03-饭卡补办流程 04-车辆维修申请流程 05-报废物料处置流程 流程等级 上线时间 已发起流程总数 1 2 3 4 》B B |2013-09 （166 2013-09 137 2013-09 12 2013-09 0 2013-09 2 B C C 5 6 06-工衣工鞋领用申请流程 B ）2013-09 230

7 8 07-门禁卡申请发放流程 （C B 2013-09 195 2013-10 396 08-后勤维修申请流程 09-车间参观申请流程 10-职员住（退）宿申请流程 11-急用物料外购申请审批流程 9 10 11 ~ B C ?2013-11 —15 2013-10 0 2013-10 0 C 采购中心 序号 流程名称 1 ！流程等级 上线时间 已发起流程总数 A 2013-08 1036 01-非生产物料请购申请 03-报价单审批流程 04-供应商开发审批流程 05-供应商调查评估流程 06- 对帐审批流程 07-采购价格申请电子流 2 3 4 5 #B A （2013-09 ）1 2013-09 5 2013-09 0 2013-09 3 2013-12 588 A B A 6 7 8 9 08-打样申请电子流 09-仪器设备组订单合同审批流程 }B B A }2014-01 2 2014-01 8 2014-01 0 10-物料MOQ下单申请审批电子流

10 非生产物料请购流程 11 【取消】打样申请流程 品质中心 序号 流程名称 1 2 PZ001 停止发货管理流程 》A B ： 2013-09 · 118 2013-09 9 流程等级 B B （ 上线时间 已发起流程总数 2013-10 0 2013-08 69 PZ002 客户验货作业流程 PZ003SVIP留样测试流程 PZ004 文件发放回收流程 PZ005 文件制定/修订/审批流程 PZ006 文件资料处理流程 PZ007 制程品质异常处理流程 3 4 5 6 /B B 》2013-09 《6 2013-08 4 2013-08 601 2013-09 226 2013-08 13 B B A 7 8 9 10 PZ008 客户投诉处理流程 PP02-拆零申请流程 >B B B }2013-09 20 2014-01 0 2014-01 0 ， QM01-原材料特采流程 总经办流程

序号 流程名称 ~流程等级 上线时间 已发起流程总数 C 2013-08 1 1 2 3 4 02-借阅资料流程 03-礼品领用流程 04-公司法律事务需求申请流程 *C C B :2013-09 24 2013-09 9 2013-11 5 05-酒店预订申请流程 06-机票预订申请流程 07-港车申请流程 5 6 B C … 2013-11 #1 2013-11 1 制造中心 序号 流程名称 1 2 01-呆滞原材料报废申请流程 $流程等级 A A 》 上线时间 已发起流程总数 2013-10 0 2013-10 1 02-库存过期物料报废申请流程 03-3D图纸申请流程 04-特采申请流程 05-生产异常工时申请流程 06-停拉申请审批流程 07-设备、工装夹具需求申请流程 3 4 5 6 ￥C B 】2013-10 ;6 2013-12 14 2014-01 9 2013-12 0 2013-12 38 A A B 7

8 9 10 PP01-返工作业流程 PP03-工艺路线维护流程 |A C C 。 2014-01 0 2014-01 0 2014-01 4 @ PP04-工作中心维护流程 营销中心 序号 流程名称 ^流程等级 上线时间 已发起流程总数 C 2013-11 52 1 2 3 4 01-国际管理部借样审批流程 02-免费样品申请审批流程 03-独家代理合同审批流程 ；C C C .2013-11 37 2014-01 0 2013-12 17 04-样品需求单审批流程 06-客户指定供应商申请流程 07-客户开模申请流程 SD01-贷项请求作业流程 SD02-借项请求作业流程 SD03-信用管控主数据修改流程 5 6 7 8 |C B ]2014-01 !0 2013-12 1 2014-01 0 2014-01 0 2014-01 0 C C B 9 10 SD04-合元科技客户主数据修改流程 11 SD05-合元科技客户主数据创建流程 B B .2014-01 0 2014-01 0

12 ; SD06-销售价格主数据维护流程 B 2014-01 0 13 SD07-合元科技销售订单变更流程 14 销售订单评审操作流程 信息管理中心 序号 流程名称 1 2 01-电话号码新增申请流程 》B B * 2014-01 |0 2014-01 0 @ 流程等级 已发起流程总数 上线时间 C C 2013-08 36 2013-08 38 02-电话权限变更申请流程 03-电话迁移申请流程 04-K3系统权限申请流程 05-短信平台用户权限申请流程 07-IT培训申请流程 08-IT推广工作开展总结流程 3 4 5 6 。C C >2013-08 ,13 2013-08 177 2013-08 0 2013-08 5 2013-08 0 C C C 7 8 9 10 09-笔记本电脑借用申请流程 10-设备维修申请流程 ！C C C .2013-08 31 2013-08 71 2013-08 213 2013-08 ； 11-上权限申请流程 11 12-网络及电话线路架设和更改申请流程 C

30 12 13-OA手机客户端申请流程 13 14-笔记本电脑需求申请流程 14 16-公共盘资料夹授权申请/变更流程 [C ！2013-08 0 2013-08 70 2013-08 312 2013-08 427 C C B 15 17-台式电脑及相关设备申请领用流程 16 18-OA系统账号申请流程 17 19-软件需求变更申请流程 18 -C C C 《2013-08 252 2013-08 28 2013-08 8 20-OA系统权限申请变更流程 19 21-OA系统流程新增/变更申请 20 22-USB权限开通申请流程 21 23-集团短号申请流程 22 24-外邮箱申请流程 23 25-3G-FAX新增/变更申请流程 24 26-手机申请领用流程 25 27-手机卡申请流程 26 28-国站访问权限申请流程 27 29-CDMS客户资料审批流程 28 30-邮件群发权限申请流程 29 33-即时通信工具申请流程 30 01-外邮箱密码重置及查询流程 C C ;2013-08 ~8 2013-08 122 2013-08 8 2013-08 147 2013-10 18 2013-10 2013-10 0 2013-11 6 2013-12 148 2013-11 73 2014-01 2013-08 33 C C C B C C C C C C

31 【取消】17-办公电脑及配件需求申请流程 B 32 01-SAP用户权限申请流程 日常工作流程 序号 流程名称 1 2 3 4 5 6

工作安排 会议审批流程 内部留言 请示与批复 讨论沟通 直接上级变更流程 流程等级 C C C C C C 上线时间 2013-07 2013-07 2013-07 2013-07 2013-07 2013-08 C 2013-08 66 2014-01 0 已发起流程总数 10 1756 827 5 4 206