项目风险管理报表样本 2010

项目风险管理报表 YH-2010-01

一、 项目概况： 二、 项目目标： 1、 经营目标： 2、 合规性目标： 3、 财务报告目标： 4、 其它目标： 风险发生的概率（选择） 序号 主要风险源 极大 大 中 小 极小 极大 大 中 小 极小 风险特征描述 风险发生后造成的损失（选择） 风险管理方案 责任部门（人） 备注 管理措施 1 2 3 4 5

YH-2010-01

项目风险管理台账

风险管理方案 序号 主要风险源 风险特征描述 责任部门（人） 完成时间 风险管理情况 未按方案管理 原因 下一步措施 备注 已按方案管理（具体措施及记录） 1 2 3 4 5 6 YH-2010-01

岳海集团风险管理委员会风险清单

风管分支机构： 截止日期： 年 月 日

目前已采取的措施、取得的成效或存在的问题 序号 风险类型 风险源 风险特征描述 风险评价 下一步应对及防控措施 1 2 3 4 5 6 7 8 10 填报说明： 1、 风险类型包括：战略风险、财务风险、材料风险、劳务风险、法律风险、其他类型风险。

2、 风险源：是指企业管理和生产经营过程中存在风险的重点部位和关键环节。清单中要填至最小单位，即，以工程项目（一个或数个）为单位，若有本单位普

遍存在的风险要以控股单位、分公司为单位。

3、 风险特征描述：针对风险源，分析风险可能发生的原因、条件、时间段、风险发生后对集团股份公司造成的影响以及各风险源间的相关性等。

4、 风险评价：按照风险发生的可能性、风险发生后的损害度以及公司对风险的掌控程度进行评价，可能性、损害度以及掌控度均分极大、大、中、小、极小五

个层级。