2020年药品零售连锁总部质量方针及目标展开图-word

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2020年医药连锁总部质量方针及目标展开图

质量方针：完善质量体系 依法经营管理确保药品质量 保证用药安全 质量目标 分项目标内容 及目标值 管理职责 主要保证措施 质管部行使管理职能，履行岗位职责 人事档案、健康档案、教育培训档案建 档率295% 制定公司年度培训计划并组织全体员 工的教育培训，培训合格率$95% 定期进行体检，直接接触药品的人员岗 前及年度健康检查率100% 符合GSP各项要求三99% 1・产品适销率达97%O 2.供货单位和品种资质合法率100% 2020年 月 日 责任人 XXX 完成进度 要求 全年 全年 按计划进行 全年 全年 责任部门 质量管理部 监督人 XXX 严格执行最新 版《药品经营质量 管理规范》及公司 规章制度，确保企 业经营行为的规范 性及合法性；确保 所经营药品的质 量，保障顾客用药 的安全有效；确保 门店全体员工的工 作质量和服务质 量，最大限度地满 足顾客的需求；确 保质量管理体系的 有效运行及持续改 进，不断提升公司 的质量信誉。 人员和培训 人力资源部 XXX XXX 门店 进货管理 质量管理部 运营部 采购部 XXX XXX 全年 XXX XXX 1. 维护系统正常运行确保网络安全 信息部 2. 监督门店每日进行数据备份，系统出 现全年 信息部 XXX XXX 故障时回复率100% 票据管理 1.进项合法率100% 2. 票、帐、货、资金流向一致率100% 全年 财务部 XXX XXX 质量副总经理: 总经理审批签字: 年 月 日

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2020年财务部质量目标

质量方针：完善质量体系依法经营管理确保药品质量保证用药安全 质量目标 严格执行最新版 《药品经营质量 管理规范》及公司 规章制财务预算中 保证质量度，确保企 业经营行为管理费用 的规 范性及合法性；确 保所经营药品的 质量，保障顾客用 药的安全有效；确 保门店全体员工 的工作质量和服 务质量，最大限度 地满足顾客的需 求；确保质量管理 体系的有效运行 及持续改进，不断 提升经济目标 公司的质量 信誉。 1•进项合法率100% 2020年 月 日

分项目标内容 及目标值 主要保证措施 1. 保证人员培训、继续教育经费100% 2. 保证购置、维修设备费用100% 3. 保证门店日常费用100% 完成进度要求 全年 保证人员体检费用100% 全年 2. 票、帐、货、资金流向一致率100% 3. 给顾客开具提供率100% 4. 经营过程中的货款结算、药品报损审核率100%,准确率100% 5. 应收、应付对账率100% 全年 责任人: 监督人: 总经理签字:

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2020年釆购部质量目标

质量方针：完善质量体系 依法经营管理确保药品质量 保证用药安全

质量目标 分项目标内容 及目标值 主要保证措施 2020年 月 日

完成进度要求 全年 参加培训 提咼素参加公司组织的业务培训，出勤率100%,合格率100% 质 供货企业资质合格率100% 严格执行最新版《药品 经营2 •商品资质合格率100% 质量管理规范》及公司 规章制度，2 •采购商品合格率298% 4 •无超范围米购率达100% 确保企业经营行 为的规范性及合5 •供货方销售人员资质合法性达100% 法性;确保 所经营药品的质量,保依法采购 6 •签订质保协议合格率100% 障顾 客用药的安全有效;确保门 7 •索取供货单位合法票据100% 店全体员工的工作质量和 服务质8 •采购记录合格率100% 量，最大限度地满足 顾客的需求;确保质量管理 体系的有效运行及持续改 进，不断提升公司的质量信 誉。 9.购进渠道合法性100% 10 •供货单位和购进品种的合法性100% 全年 经济目标 1 •商品适销率297%, 2.购销合同建档率295%、合同执行率90% 全年 责任人: 监督人: 总经理签字:

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2020年运营部（门店）质量目标

质量方针：完善质量体系 依法经营管理确保药品质量 保证用药安全

质量目标 分项目标内容 及目标值 1＞陈列商品养护率达100% 2、 分类储存陈列的正确率达100% 3、 过期失效、霉变、虫咬等不合格药品陈列率0% 3、 凭合法合理的处方销售处方药品达100% 4、 执业药师审核处方正确率达100% 5、 执业药师在岗销售处方药100% 6、 有问题商品不售出率达100% 7、 商品抽检合格率达品种规格的99%以上 2020年 月 日

主要保证措施 完成进度要求 严格执行最新版 《药品经营质量管理规 范》及公司规章制度， 确保企业经营行为的规 范性及合法性；确保所 经营药品的质量，保障 顾客用药的安全有效； 确保门店全体员工的工 作质量和服务质量，最 大限度地满足顾客的需 求；确保质量管理体系 的有效运行及持续改 进，不断提升公司的质 量信誉。 依法销售 8、 销售记录准确、完整率100% 9、 顾客投诉解决满意率达95% 10、 全年不发生质量事故99% 11＞盘点达标率99% 12、 参加岗前培训及继续教育合格率100% 13、 国家有专门管理要求药品按要求专柜陈列、限量销售合格率100% 14、 来货验收合格率100% 15、 销售发药准确率100% 16、 药品流向真实、合法100% 全年 责任人: 监督人: 总经理签字:

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2020年质量管理部质量目标

质量方针：完善质量体系依法经营管理确保药品质量保证用药安全 分项目标内容 及目标质量目标 主要保证措施 值 首营企业和首营品种审核率100% 严格执行最新版 《药品经营质量管 理规范》及公司规章 制度，确保企业经营 行为的规范性品的质量，保障顾客 用药的安全有效；确 保门店全体员工的 工作质量和服务质 量，最大限度地满足 顾客的需求；确保质 量管理体系的有效 运行及持续改进，不 断提升公司的质量 信誉。 2020年 月 日

完成进度要求 2. 供货单位合法性审核100% 3. 购进药品合法性审核100% 行使管理职能 履行岗4. 资质合法审核率100% 位职责 及合 法性；确保所经营药 5. 不合格药品处理率100% 全年 6. 质量查询、投诉或事故处理率100%o 7. 针对所经营药品相关质量问题处理的合理性100% 8. 药品质量档案准确率100%o 9. 重大质量信息收集、分析、传递与处理率100%o 9、 对药品不良反应收集、上报处理率100%o 10、 计算机系统权限审核率100% 11、 计算机系统业务数据修改审核率100% 12、 对受托方委托协议执行监督准确率100% 13、 其他质量管理、监督工作有效执行力100% 人员与培训 协助人力资源部完成全年培训计划及对新招聘、换岗人员进行岗前 培训率达到100%o 随时 责任人: 监督人: 总经理签字:

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2020年行政部质量目标

质量方针：完善质量, 体系依法经营管理确保药品质量保证用药安全 质量目标 分项目标内容 及目标值 主要保证措施 2020年 月 日 完成进度要求 1 •门店设施设备、低值易耗品符合GSP要求100% 严格执行最新版 《药品经营质量管理规 范》及公司规章制度， 确保企业经营行为的规 范性及合法性；确保所 经营药品的质量，保障 顾客用药的安全有效； 确保门店全体员工的工 作质量和服务质量，最 大限度地满足顾客的需 求；确保质量管理体系 的有效运行及持续改 进，不断提升公司的质 量信2.对设施设备建档100% 设施设备 3 .门店设施设备需维修时维修率100% 4 •门店环境卫生符合要求100% 5•文件收发、管理正确率100% 证照印章 1. 证照亮证经营100% 2. 资质证照存档100% 3•印章使用管控、申请登记100% 全年 会议制度 1.会议制度完善100% 誉。 责任人： 监督人： 总经理签字: 年 月

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2020年人力资源部质量目标

质量方针：完善质量冷 体系依法经营管理确保药品质量保证用药安全 质量目标 分项目标内容 及目标值 2020年 月 日 完成进度要求 主要保证措施 严格执行最新版 《药品经营质量管理规 范》及公司规章制度， 确保企业经营行为的规 范性及合法性；确保所 经营药品的质量，保障 顾客用药的安全有效； 确保门店全体员工的工 作质量和服务质量，最 大限度地满足顾客的需 求；确保质量管理体系 的有效运行及持续改 进，不断提升公司的质 量信1. 人员招聘与GSP相符率100% 2. 员工岗前培训、继续教育、培训档案建档率100% 3. 人事档案建档率100% 4. 直接接触药品的人员岗前及年度健康检查率100%,健康档案建档率 人员与培训 100% 全年 5. 奖惩工作落实率100% 6 .门店人员着装符合要求100% 目标 1. 与全体人员签订劳动合同100% 2. 为全体员工缴纳五险缴纳率100% 全年 誉。 责任人: 监督人: 总经理签字:

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2020年信息部质量目标

质量方针：完善质量勺 本系依法经营管理确保药品质量保证用药安全 质量目标 分项目标内容 及目标值 主要保证措施 2020年 月 日 完成进度要求 严格执行最新版 《药品经营质量管理规 参加培训 提咼素质 参加公司组织的各类培训出勤率100%、合格率100% 范》及公司规章制度， 确保企业经营行为的规 范性及合法性；确保所 经营药品的质量，保障 顾客用药的安全有效； 确保门店全体员工的工 作质量和服务质量，最 大限度地满1•维护系统正常运行率100% o 2. 系统硬件、软件建档率达到100%o 行使管理职能 履行足顾客的需 求；确保质量管理3. 保证系统日志的完整率100% o 岗位职责 体系 的有效运行及持续改 进，不断提升公司的质 量信誉。 全年 4. 负责数据库管理和数据备份，出现故障时回复率达到100%o 目标 计算机系统操作相关岗位人员培训合格率达到100%o 全年 责任人: 监督人: 总经理签字:

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2020年仓储部质量目标

质量方针：完善质量体系依法经营管理确保药品质量保证用药安全

质量目标 分项目标内容及目 标值 体检 直接接触药品人员体检率100% 1・按药品温湿度要求，按分库分区要求储存药品，符合率100% 年

主要保证措施 月 日

完成进度要求 全年 全年 合理储存 严格执行最新版 《药品经营质量管理 规范》及公司规章制 度，确保企业经营行 为的规范性及合法 2.采取有效措施，减少库内药品的破损,报损率控制在0. 5% 1 •库内控制温湿度达到规定的范围，记录真实、控制合格率$98% 设施设备 启用运行 2. 温湿度、消防设备等进行有效管理，正常运行率298% 全年 3. 对设施设备定期保养率295% 1. 按照GSP要求收货符合率100% 性；确保所经营药品 的质2. 药品出库复核、准确率100% 量，保障顾客用 药的安全收货、养护、出库、 3. •库存药品盘点账货相符98% 有效；确保 门店全体员工的工作 质量和服务质量，最 大限度地满足顾客的 需求；确保质量管理 体系的有效运行及持 续改进，不断提升公 司的质量信誉。 复核 4•库房色标管理合格率100% 全年 7.近效期药品预警汇报率100% 5 •药品养护记录准确率三95% 6 •重点品种养护率100% 运输 1. 运输车辆建档率$95% 2. 冷藏车温度符合要求100% 3. 冷藏车运输记录准确、完整率100% 4. 运输安全100% 5. 运输配送准确率三95% 全年 责任人: 监督人: 总经理： 年 月 日 9