明珩塑胶金属制品（上海）有限公司 总1.客户满意率：99%以上目标2.出货合格率：99.9%以上3.废品率：0.3%以下4.供应商来料 合格率：99.9%以上 部门充气产品科职能目标或目标值1.开发样品客户确认率≧60%开发新产品2.60%以上产品开发周期在45天以内1.开发样品客户确认率≧60%开发新产品2.60%以上产品开发周期在46天以内1.图纸完成率98%研发（解）2.图纸准确率94%3.BOM准确率94%质量方针：高品质、低成本；务实创新、客户满意佐证资料样品制作要求单和产品规格、E-mail、Fax样品制作要求单和产品规格、E-mail、Fax计算公式新产品规格/新样品规格考核频次半年一次考核人开发经理充气样品室新产品规格/新样品规格半年一次开发经理运动器材科1.完成图册数/计划册数1.周计划完成表2.（总页数-错误页数）/总页1.周2.图面更改汇总2.三个月数表3.（总笔数-错误笔数）/总笔3.三个月3.料件更改单数 年度培训计划培训签到表1.三月一次2.一年一次部门主管健身样品室人事科制作样品1.样品完成率≥98%2.客户财产完好率≥98%部门主管人力资源管培训计划完成率≥95%理1.全年客诉件数少于20件。每季度少于5次二厂品质控2.出货合格率99。9%以上。制3.来料检验合格率99%以上。1.全年客诉件数少于20件。每季度少于5次二厂品质控2.出货合格率99。9%以上。制3.来料检验合格率99%以上。1、消防设备检查完好率98%管理公司后以上勤工作2、保证生产环境达标率99%以上培训次数/年度培训计划次数一年一次*100客诉每季度统计出货合格率半年一次进料每季度一次客诉每季度统计出货合格率半年一次进料每季度一次部门主管充气品管科客诉件数统计出货合格率统计表进料检验报告出货合格数/出货总数*100%进料合格数/进料总数*100%部门主管健身品管科客诉件数统计出货合格率统计表进料检验报告出货合格数/出货总数*100%进料合格数/进料总数*100%部门主管总务科1、消防设备检查表2、环境卫生检查表1、[（1-失效消防设备/消防设备总数）]*100%2、[（1-未达标环境记录数/环境记录总数）*100%修理完毕项目/报修项目数*100%每月一次每月一次部门主管工务科机器设备维机器设备正常使用率98%以设备履历表护上1.推行和维护ISO90012.管理审查保证公司通过外审质量管理体系证书每月部门主管管理者代表ISO 办一年一次明珩塑胶金属制品（上海）有限公司 总1.客户满意率：99%以上目标2.出货合格率：99.9%以上3.废品率：0.3%以下4.供应商来料 合格率：99.9%以上 部门职能目标或目标值质量方针：高品质、低成本；务实创新、客户满意佐证资料计算公式考核频次考核人1.IQC主管2.物流主管3.资材主管采购科选择供应商采购和追踪供应商合格率≧98%物料供应商评审表1.质量得分=合格质量/总质量*100%*70%2.交期得分=按时批次/总批次月末一次*100%*30%3.绩效分=质量分+交期分4.绩效分≧80%为合格供应商1.误差率=（帐面数量-实物数量）/帐面数量*100%2.材料发错率=月材料数量/月发出材料总数量*100%月末一次3.保存期内合格率=月合格材料数量/月库存材料总数量*100%月完成定单数/月定单总数*100%月末一次仓管科物料保存1.材料帐物数量误差率≤2%2.材料发错率≤0.1%质量目标达标3.材料在保存期内质量合格情况一览表率≥99%部门主管充气生管科充气工程科生产计划安准确率≧90%排产品报价制作产品工产品报价达成率99%以上程资料月生产计划表产品报价资料《产品工序卡》《工艺流程图》《工时产量表》剪裁日报表1.生产排程日报表2.印刷片品质月结记录表3.印刷片报废记录明细表厂长报价达成数/报价总数*100%每月一次每月一次部门主管剪裁布料剪裁合格率≥99%剪裁合格率=剪裁合格数/剪裁总数*100%三个月一次部门主管裁印科印刷1.印刷完成率≥99.5%2.印刷合格率≥99.9%3.废品率≤0.2%1.印刷完成率=完成项目/月排程数量*100%2.印刷合格率=印刷合格品数/月末一次印刷总数*100%3.印刷报废率=印刷报废品/印刷总数*100%月报废数/月领料总数*100%合格产品数/产品总数*100%废品数/产品总数*100%抽检合格率=抽检合格数/抽检总数*100%月完成定单数/月定单总数*100%月末一次一年一次月末一次月末一次部门主管针车科一厂生产科试气包装科健身生管科健身工程科机械加工科进行针车加产品物料下线针车报废率控制在0.3%以下工报表进行熔接生1.产品合格率≧99%以上产2.废品率0.3%以下产品试气及出货抽检合格率≥99.9%包装生产计划安准确率≧90%排产品报价产品报价达成率99%以上制作产品工在线资料完整率90%以上程资料切管、冲床良品率≧98%、弯管品质检查报告品保抽查日报表月生产计划表产品报价资料《产品工序卡》《工艺流程图》《工时产量表》《制程转移单》部门主管部门主管部门主管厂长报价达成数/报价总数*100%每月一次在线产品具有工程资料数/所每月一次有在线产品谁*100%良品率=每月不良品总件数/每月生产总件数*100%月末一次部门主管品管科明珩塑胶金属制品（上海）有限公司 总1.客户满意率：99%以上目标2.出货合格率：99.9%以上3.废品率：0.3%以下4.供应商来料 合格率：99.9%以上 部门焊接科职能目标或目标值负责全厂产良品率≧98%品的焊接烤漆、污水处理、管理合格率≧98%瓦斯房负责产品的产品包装及产品合格率≧99%入库1.制作维修完成率98%以上2.模具维修返修率5%以下质量方针：高品质、低成本；务实创新、客户满意佐证资料《制程转移单》《制程转移单》计算公式良品率=每月不良品总件数/每月生产总件数*100%月不合格件数/生产总件数*100%考核频次月末一次考核人品管科涂装科月末一次品管科包装科1.客户反馈单成品合格率=成品合格数/生2.资材及成品生产总数*100%产入库总数量模具验收单模具维修记录表月末一次品管科模具制作组模具制作1.制作维修完成率=实成件数/总件数*100%一年一次2.返修率=返修件数/上线总件数*100%部门主管管理评审会议：每年定期举行一次，在内审后一个月举行。
评审计划内容包括：1审核结果。2客户反馈。3品质方针和品质目标的达成情况。4过程业绩和产品符合性5纠正和预防措施状况（包括上次管理评审的措施）。6组织变更、重大质量问题及可能影响质量管理体系的变化和改进的建议。
内审：每年举行进行两次
在每年一月份由审核小组长制定“年度审核计划表”交管理者代表批准后实施,依照“年度审核计划表”规定在每年6月和12月举行内审，在审核前一周由内审小组填写“审核通知单”通知受审核部门。
