内审不合格报告

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受审核部门 审核员 生产部 部门负责人 审核日期 2010.12.26 不合格事实陈述：经查，修改夹具没有作废文件的处理记录。 不符合标准条款：GB/T19001-2008中的4.2.4记录控制 不符合项的性质：□体系性不符合 ■实施性不符合 □效果性不符合 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日期： 日期： 日期： 不合格原因及对产品质量影响的分析：该人员没有保留处置所需的控制记录，对建立并保持质量记录及质量管理体系有效运行的证据造成缺陷。 受审核方代表： 日期： 建议的纠正措施计划：要求该人员认真学习质量管理体系中的文件要求，续补修改夹具文件的处理记录。 受审核方代表： 日期： 预定完成日期： 管理者代表认可： 日期： 纠正措施完成情况：已通过考核和补做记录。 受审核方代表： 日期： 纠正措施的验证：情况属实。 审核员： 日期： 内审不合格报告

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受审核部门 审核员 物资部 部门负责人 审核日期 2010.12.21 不合格事实陈述：2010年12月21日下午在二号仓库里，发现一批新入库的零件，堆放在合格区域内，但是没有标识牌，不知道其型号规格，询问仓库管理员说是忘记了挂标牌。 不符合标准条款：GB/T19001-2008中的7.5.3产品的标识和可追溯性 不符合项的性质：□体系性不符合 □实施性不符合 ■效果性不符合 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日期： 日期： 日期： 不合格原因及对产品质量影响的分析：该人员对标签标识不重视，没有将包装标识和产品质量一样作为重中之重，标识牌管理不善，缺乏风险意识。 受审核方代表： 日期： 建议的纠正措施计划：应学习并严格按照标准与相关政策文件要求标示标识。 受审核方代表： 日期： 预定完成日期： 管理者代表认可： 日期： 纠正措施完成情况：学习考试合格，已修正标识并严格按照标准及文件执行。 受审核方代表： 日期： 纠正措施的验证：情况属实。 审核员： 日期： 内审不合格报告

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受审核部门 审核员 生产部 部门负责人 审核日期 2010.12.20 不合格事实陈述：2010年12月20日，抽查维护和保养记录。经查15号设备没有11月份的维护记录。 不符合标准条款：GB/T19001-2008中的6.3基础设施 不符合项的性质：□体系性不符合 ■实施性不符合 □效果性不符合 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日期： 日期： 日期： 不合格原因及对产品质量影响的分析：该人员预防为主的意识性不强，没有严格执行公司的相关程序，对使用后性能和产品质量有可能造成影响。 受审核方代表： 日期： 建议的纠正措施计划：应学习并严格按照标准与相关政策文件要求执行公司的相关程序，续补11月份的维护记录和加强预防为主的质量意识。 受审核方代表： 日期： 预定完成日期： 管理者代表认可： 日期： 纠正措施完成情况：已通过考核和补做记录，对该人员教育并防止发生类似事件。 受审核方代表： 日期： 纠正措施的验证：情况属实。 审核员： 日期：

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受审核部门 审核员 生产部 部门负责人 审核日期 2010.12.26 不合格事实陈述：在焊接车间发现零部件上支架具有锈蚀现象。 不符合标准条款：GB/T19001-2008中的7.5.5产品防护 不符合项的性质：■体系性不符合 □实施性不符合 □效果性不符合 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日期： 日期： 日期： 不合格原因及对产品质量影响的分析：该人员未按标准程序及公司要求拆放零件；焊接车间通风不良，湿度较大，致使上支架有锈蚀现象，也不具备仓库功能。 受审核方代表： 日期： 建议的纠正措施计划：该人员应学习并严格按照标准与相关政策文件要求执行公司的相关程序；将有锈现象的上支架进行隔离处理，严防进行生产交付给顾客。 受审核方代表： 日期： 预定完成日期： 管理者代表认可： 日期： 纠正措施完成情况：对该人员教育并考核，将有锈蚀现象的上支架隔离，待处理。 受审核方代表： 日期： 纠正措施的验证：情况属实。 审核员： 日期：

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受审核部门 审核员 生产部 部门负责人 审核日期 2010.12.21 不合格事实陈述：2010年12月21日检查时，发现一工人做下转向管焊接时漏焊，未按规定操作进行补焊。 不符合标准条款：GB/T19001-2008中的8.3不合格品控制。 不符合项的性质：□体系性不符合 □实施性不符合 ■效果性不符合 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日期： 日期： 日期： 不合格原因及对产品质量影响的分析：操作工人未认真阅读、理解半成品检验规程上的规定。对产品质量有潜在影响。 受审核方代表： 日期： 建议的纠正措施计划：对操作者进行技术培训加强质量意识，该批产品补焊试验。 受审核方代表： 日期： 预定完成日期： 管理者代表认可： 日期： 纠正措施完成情况：操作工已做了深刻认识，并对该批产品重新进行了补焊试验。 受审核方代表： 日期： 纠正措施的验证：情况属实。 审核员： 日期：

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受审核部门 审核员 生产部 部门负责人 审核日期 2010.12.22 不合格事实陈述：2010年12月22日，经检查顾客提供的部件未验证。 不符合标准条款：GB/T19001-2008中的7.5.4顾客财产 不符合项的性质：■体系性不符合 □实施性不符合 □效果性不符合 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日期： 日期： 日期： 不合格原因及对产品质量影响的分析：顾客财产应进行识别、验证、保护。没有对顾客部件标识，有可能影响顾客的满意度。 受审核方代表： 日期： 建议的纠正措施计划：让该人员学习标准文件要求。对返厂产品按售后服务进行记录，在执行过程中应采取措施防护，其它情况应告知顾客。 受审核方代表： 日期： 预定完成日期： 管理者代表认可： 日期： 纠正措施完成情况：已将从顾客处返厂的产品按计划实施。 受审核方代表： 日期： 纠正措施的验证：情况属实。 审核员： 日期： 内审不合格报告

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受审核部门 审核员 综合部 部门负责人 审核日期 2010.12.20 不合格事实陈述：查2010年12月10日的培训，未提供培训有效性评价的证据。 不符合标准条款：GB/T19001-2008中的6.2.2能力、意识和培训 不符合项的性质：□体系性不符合 □实施性不符合 ■效果性不符合 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日期： 日期： 日期： 不合格原因及对产品质量影响的分析：综合部相关人员对标准中6.2.2的学习理解不到位。 受审核方代表： 日期： 建议的纠正措施计划：组织相关人员对标准6.2.2的相关内容进行学习，使其真正理解标准的要求。 受审核方代表： 日期： 预定完成日期： 管理者代表认可： 日期： 纠正措施完成情况：已组织相关人员对标准6.2.2的相关内容进行学习。 受审核方代表： 日期： 纠正措施的验证：纠正措施有效，达到目的。 审核员： 日期：