小额采购标准作业流程

作業要項表 項目名稱 承辦人員 相關單位 辦理時間 辦理期程 小額採購標準作業流程 總務處庶務組 各處室、全體教職員工 經常性辦理 全年 1. 請務必先填寫請購單辦理請購作業（規格及數量請詳實填寫），俟校長核准通過後辦理採購作業，請同仁切勿先行採購。 2. 若因時間緊迫同仁欲自行前往採購物品時，請務必先請示注意事項 會計室，且須經會計同意才能自購，並且立刻填寫請購單並告知總務處自行購買（請送出納組辦理核銷事宜）。 3. 購置設備或採購金額較大時，估價單必須正本且必須蓋有章及負責人私章。 4. 核銷二聯式即可，抬頭為『國立虎尾高級中學』，收銀機需要統編並請蓋上購買人之職章。 採購法第二十三條、機關未達公告金額採購招標辦法有關法令 第五條 88.04.02（八八）工程企字第8804490號 1. 提出採購需求：業務單位據本身需求提出請購單。 2. 需求單位主管核章：送交業務單位主管審核。 3. 總務彙整是否需採購：送交總務核章，總務檢視校內現有財產設備及消耗品，彙整後確認是否需進行採購作業。 4. 進行詢（比）價：總務向廠商詢價、請廠商報價並進行比價。 5. 總務主任核章 6. 會計室審核：會計室進行內部經費審查及預算控管，審核未通過送回請購單位重議。 7. 校長批示：校長批示否進行採購。 8. 總務進行採購：送交總務送行採購作業。 辦理方式 9. 廠商送交貨：訂貨後請廠商送交貨品。 10. 辦理驗收：交貨後由申購單位進行驗收。 11. 財產物品/消耗品登記：財產登記及列管。 12. 黏貼憑證辦理核銷：收集或收據辦理核銷。 13. 支付款項：支付款項通知廠商領款。 14. 憑證歸檔：歸檔存查。

小額採購標準作業流程圖

提出採購需求 1.需求單位提出欲採購物品規格及數量。 2.承辦人填寫請購單敘明欲採購物品規格及數量、預算科目、用途說明。 3.申請處室主管核章後送總務處。 需求單位主管核章

否 總務彙整是否需採購 是 進行詢（比）價 總務主任核章 否 1.會計室進行內部經費審查及預算控管。 2.審核未通過日後考量需求再行提出。 會計室審核 是 否 是 檢討需求再議 校長批示 總務進行採購 1.總務處採購物品完成交貨，送交需求單位進行驗收。 2.驗收合格後，請財管人員辦理入帳，並請廠商送辦理核銷。 3.驗收不合格送回總務處辦理退（換）貨。 廠商送交貨 否 是 辦理驗收 財產物品、消耗品登記 黏貼憑證辦理核銷