技术质量管理系统专项检查表(技术)

二级单位： 项目部 日期2020年 月 日

序号 考核项目 分数 评分标准 检查情况及扣分说明 得分 技术管理 100 1.配备的标准、规范不齐全的，扣3分；有作废的或作废的标准、规范未标识的，每项扣1分。 1 标准规范 5 2.未建立强制性条文清单的，扣3分。 3.未发布适用标准规范清单和组织对强制性条文学习的，扣3分。 1.未按照《公司技术管理办法》规定的审批流程审批的，扣10分；经审核提出意见，未按照意见进 2 施工组织设计 15 行修改的，每次扣2分；有实质性变化，未重新进行评审、审批的，每次扣5分； 2.施工组织设计内容不全的，扣3分；缺乏针对性的，扣2分；照搬投标阶段施组的，扣5分； 序号 考核项目 分数 评分标准 检查情况及扣分说明 得分 3.现场未按施工组织设计组织施工的，扣5分。 1.未建立图纸会审台账的，扣2分； 2.施工前未进行图纸会审的，每次扣2分；会审不3 图纸会审 5 及时的，每次扣1分；未填写会审记录或会审记录填写不完整的，每次扣1分；未签字的，每次扣1分。 1.未定期对项目的危险因素、环境因素进行辨识、评价的，每次扣2分； 2.未及时更新导致辨识出的重大危险因素与重要4 危险因素、环境因素 10 环境因素与施工现场严重不符的，每次扣2分； 3.辨识出的重大危险因素与重要环境因素未制定控制措施的，每次扣2分。 4.安全生产及职业健康、环境保护、节能减排技术措施、方案未编制或编制不当的，每次扣2分； 序号 考核项目 分数 评分标准 检查情况及扣分说明 得分 未审批、交底不符合要求的，每次扣2分；不按方案施工的，每次扣3分； 5.对检查中发现的问题未及时督促整改、整改不到位的，每次扣3分。 1.未依据年度生产计划规划年度方案编制完成时间、审批完成时间、方案实施时间及责任人的，扣施工方案、专项施工方案、作业指导书、专项应急预案等 2分。 2.未建立施工方案、专项施工方案、作业指导书、15 专项应急预案等资料审批台账的，每缺一个扣3分；录入不完整的，每次扣1分。 3.施工方案、专项施工方案、作业指导书、专项应急预案等技术文件未按照《公司技术管理办法》规定的审批流程审批的，每次扣3分；经审核提出意见，未按照意见进行修改的，每次扣2分；有 5 序号 考核项目 分数 评分标准 检查情况及扣分说明 得分 实质性变化，未重新进行评审、审批的，每次扣3分； 4.专项施工方案、施工方案、作业指导书、专项应急预案等编制内容不全的，每次扣3分； 5.现场实施违反专项施工方案、施工方案、作业指导书等技术文件的，每次扣3分。 1.未建立技术（安全技术）交底台账的，扣3分； 技术及安6 全技术交底 10 2.未按《公司技术交底规定》制定项目技术交底实施细则，并以正式文件下发的，扣5分； 3.各类技术文件未依据实施细则分类实施三级技术交底的，每次扣3分；交底记录不完整的，每次扣1分；交底无针对性的，每次扣2分。 7 设计变更 5 1.未建立设计变更台账的，扣2分； 2.设计变更未按规定办理变更手续的，每次扣2分； 序号 考核项目 分数 评分标准 检查情况及扣分说明 得分 3.设计变更文件不完整、清楚的，每项扣1分。 1.未对特殊过程进行识别的，扣5分，识别不全的，扣3分； 2.特殊过程未编制试验大纲的，扣5分，编制不全面的，扣2分； 8 特殊过程管理 15 3.未见试验报告的，扣5分，报告不规范的，扣2分； 4.未依据试验报告编制作业指导书的，扣5分； 5.未对作业指导书进行交底的，扣3分； 6.作业过程未按六要素（人、机、料、法、环、测）进行现场验证确认的，扣3分。 数据分析和统计技1.未进行相关工程数据的收集、分析和统计技术应5 用的，扣3分； 2.统计技术应用总结未有实质性内容的，扣2分。 9 序号 考核项目 分数 评分标准 检查情况及扣分说明 得分 术应用 1. 针对检查发现或出现的技术管理问题，未及时预防措施及验证 进行原因分析、制定预防再次发生措施的，扣510 分； 2. 未对预防再次发生的预防措施进行验证的，扣5分。

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