风险和机遇管理计划表

风险和机遇应对措施管理记录表

风险类别： 表单编号： BK-QR-M17-01 序号1风 险 项 目生产计划失误风险风 险 描 述及风 险 结 果生产计划失误，造成缺货、或库存积压。严重度频度风险控制评估等级 低风险风险应对措施计划随时了解库存及销售情况，确保生产计划的准确性。完 成 情 况跟进负责人跟进日 期32234567因生产操作管理、设备管理方面出现漏洞，导致员工人身安生产安全风险全受到威胁、发生事故、造成财产损失和人身伤亡。因生产过程中的各项生产控制生产过程风险标准制定不合理，造成妨碍生产计划完成或成本的增加。因技术设备、生产经营管理、员工劳动生产率风人员素质等因素，导致生产率险下降或低于行业平均水平。因电器电路设备、人为等因消防安全风险素，引起的火灾，造成财产损失、人员伤亡。因卫生环境、条件、措施不达生产场地环境卫生标，被相关职能部门检查、处风险罚、爆光，影响公司形象。因生产安全事故或其他原因被生产安全媒体风险媒体爆光，产生负面影响。52加强员工生产操作培训及设备维护保养工 低风险作，随时进行现场监督检查，发现隐患立即整改。 低风险根据产品生产实际，制定符合生产工艺的相关操作规程及参数指标。加强技术设备管理，提高管理人员及普通员工素质。加强电器电路设备管理，提高员工的防火安全意识。按照白酒生产环境卫生规范要求，加强生产现场环境卫生的监督检查工作。加强生产安全管理，随时进行监督检查。4132低风险52 低风险5511低风险低风险表单编号：HONQAP002-002A