流程项目实施方案书

流程项目实施方案书

一、 流程管理目标

1、

梳理和优化现有业务流程（操作面）

1.1制定流程管理文件并执行；

1.2确定流程分级、管理权限、受控范围、发布更新渠道； 1.3完成二级流程的梳理、优化；

1.4流程培训、执行、使用反馈、激励和再优化。 2、

形成流程优化和管理机制（管控面）

2.4建立流程的培训、执行监督、实施反馈制度； 2.5建立流程管理平台、定期审核和监督更新机制。

二、 实施具体计划

1、流程项目实施培训，明确此次流程项目实施的要求及操作事项

1.1流程管理概念性知识培训与宣导，针对部门管理人员，在项目启动会实施；

1.2流程操作知识培训，包括流程知识、流程图绘制、流程优化方法及流程组织考核点。

2、跨部门二级流程清单确认

2.1参照标杆企业业务流程清单，结合公司实际现状，明确要梳理与优化的二级流程；

2.2明确各流程的责任（主导）部门、流程组长及流程优化小组。 3、二级流程图绘制

3.1由各二级流程的流程组长按要求与格式绘制与公司现状相符的流程图； 3.2明确各流程节点的操作说明、时限、文档资料等；

3.3管理部负责对各流程图的绘制提供技术支持。 4、流程评审与优化

4.1流程所涉及到的部门之前没有疑义的，由流程组长组织沟通，确定流程终稿；

4.2流程涉及部门有疑义的，由管理部组织流程评审，通过会议方式达成一

致意见，确认流程终稿。 5、流程会签与审批

管理部组织所有确定下来流程的会签，由流程涉及到的各部门经理签字确认，流程主管部门分管领导审批，总经理批准。一旦签字确认代表认同流程，需按要求执行。 6、流程培训与实施

6.1流程签批完成后，由各流程组长对流程相关人员实施流程操作培训； 6.2流程培训完成后，正式下发流程文件开始实施。 7、流程审核与整改

7.1流程试行三个月后，针对各流程的执行情况进行审核；

7.2针对审核不符处实施整改，一是要求按流程实施；一是更改流程规定。 8、形成流程管理机制

9.1制定公司的流程管理办法，明确流程管理过程中的权责；

9.2明确后续的流程新增、变更、优化、审核、结果运用等，形成日常管理

机制。

三、流程激励与考核

1、为鼓励员工做好流程管理工作，调动大家积极性，可考虑设立流程激励奖金2万元，根据每个流程的具体操作情况进行考核，按考核结果发放奖金； 2、以各二级流程为单位设定考核标准，根据各二级流程的绘制、评审、优化情

况进行考核，根据考核结果得出每个二级流程的奖金额；

3、每个流程的奖金进行内部分配，具体细分到各责任人，包括流程组长、参与流程评审的员工，流程组长与评审人员的分配比例根据实际操作情况决定； 4、流程前期制定工作奖金占比70%，后期执行与整改情况占30%，按阶段性工作完成后予以发放。