市政灾后恢复重建项目跟踪审计发现问题的整改情况报告

关于8个市政类灾后恢复重建项目跟踪审计

发现问题的整改情况报告

公共服务及城乡建设组：

根据XXX县领导批示，按照《“8·8”XXX地震灾后恢复重建2018年度第一阶段的跟踪审计》（川审投报〔2018〕38号）文件要求，现将我单位主管的8个市政类灾后恢复重建项目跟踪审计发现问题的整改情况报告如下：

一、各项目开工情况、前期要件办理情况、推进缓慢的原因

（一）XXX县安乐水厂重建项目、XXX县漳扎镇牙屯水厂重建项目

1、开工情况：该项目已于4月1日前开工。目前厂区土建已完成80%，正在进行设备安装。

2、前期要件办理情况：已完成建设用地规划许可 、建设工程规划许可、报建、报监、水土保持、水资源论证、环评、施工许可证等前期要件办理。

（二）XXX县漳扎镇污水处理厂及管网重建项目 1、开工情况：该项目已于6月 20日开工。目前已完成管网500m。

2、前期要件办理情况：已完成建设用地规划许可 、建

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设工程规划许可、报建、报监、水土保持、环评等前期要件办理。施工图审查报告已经取得，预计8月20日完成施工许可证的办理。

3、推进缓慢的原因：在总体规划调整之前，已基本完成施工图设计工作。但为实现多规合一、优化整体布局，涉及河堤、桥梁、人车分流以及川九线多次改线等问题，经多方多次协调后，多次修改施工图，造成施工图出图缓慢导致图审工作滞后。

（三）XXX县城市生活污水处理厂（二期）重建项目 1、开工情况：该项目已于4月19 日开工。目前已完成基坑支护桩及降水井的施工。

2、前期要件办理情况：已完成建设用地规划许可 、建设工程规划许可、报建、报监、水土保持、环评等前期要件办理。施工图审查报告已经取得，预计8月20日完成施工许可证的办理。

3、推进缓慢的原因：在前期勘察设计过程中对降水及基坑支护未作充分的考虑，在开挖约2.5m深后，出现地下水无法继续开挖，停工编制专项方案并经专家论证。于7月5日复工，施工基坑支护桩及降水井。

（四）XXX县漳扎镇供水管网重建项目

1、开工情况：该项目管道敷设未开工，但管道等材料已经采购并运到现场。

2、前期要件办理情况：已完成建设用地规划许可 、建设工

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程规划许可、报建、报监、水土保持、环评、施工许可证等前期要件办理。该项目对九寨国家森林公园影响评价报告已经申请评审，使用林地可行性报告编制及林木采伐作业设计正在编制，但需要取得进入九寨国家森林公园许可后才能进 行评审。

3、推进缓慢的原因：管道已经进场500m，但因川九线改线、路面提高标高、交叉施工会对管网造成破坏等问题，经多方多次协调后，确定暂缓该管网施工作业。

（五）XXX县生活垃圾处理设施重建项目、XXX县餐厨垃圾处置厂重建项目、XXX县医疗废物处置中心厂重建项目（三个项目打捆采取勘察设计施工总承包（EPC）模式）

1、开工情况：已完成厂区的三通一平，餐厨垃圾、医疗垃圾两个项目的设备采购，承包方生活垃圾热解气化成套设备采购已于8月6日启动第三次挂网招标。

2、前期要件办理情况：已完成用地预审、水土保持、环评前期要件办理，由于之前迟迟未取得环评批复，导致选址意见书（其中选址论证报告已经于3月底完成评审，但需要环评结论作附件才能出正式报告）、建设用地规划许可、建设工程规划许可、报建、报监及施工许可证等前期要件办理工作滞后。环评评审工作已于6月4日完成，但由于评审过程中，评审专家根据环评准则提出还需地下水（二级）评价、恶臭检测、气象数据等资料，因XXX县气象局不能提供相关区域气象数据，经多方咨询查找，目前已经联系相关单

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位提供了地下水（二级）评价、恶臭检测、气象数据等资料，导致环评批复滞后。

3、推进缓慢的原因：（1）该项目为勘察设计施工总承包模式，仅有立项文件就进行的招标，确定中标单位后才开始进行厂区布置方案设计、征地、场平、地勘、设备采购、初步设计。需要充足的时间做前期工作；（2）工程总承包模式在州内均无相关管理办法及成功案例较少。总承包单位在设备采购过程中已经两次流标，目前正在进行第三次挂网。因该设备为非标准设备，各厂家尺寸相差较大，厂区平面布置及厂房大小需要设备确定后才能完善和优化设计；（3）该项目采用热解气化工艺，该工艺在全国内没有广泛推广,国内已建项目普遍采用PPP模式建设，存在一定的建设风险，且设备均属非标产品。为了有效的控制建设风险，优化初步设计时间较长；（4）该项目场地为堆积体，受“8.8”地震次生灾害及“6.28”和“7.10”特大洪灾影响，造成场地周边多处山体塌方、泥石流等灾害，为了厂区建成后的安全稳定运行，需要进一步优化设计；（5）目前没有明确的EPC项目施工许可管理办法，仍然按照常规施工招标的项目在办理施工许可，所以该项目暂不具备办理施工许可证的条件，待施工图审查后办理。

二、部分业主单位监管缺位，部分监理单位履职不到位 1、我公司对每个灾后重建项目授权委托了一名业主现

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场代表，并配备了一名技术人员给现场代表提供技术支持；

2、制定了XXX县城市投资开发有限公司灾后重建项目管理办法及业主现场代表岗位职责；

3、不定期组织检查小组对各项目进行安全、质量、进度检查，对检查出的问题函告监理单位、施工单位限期进行整改；

4、监理单位履职情况，要求业主现场代表每天对现场监理人员考勤，监督监理人员切实履职。

三、部分设计施工总承包项目招标文件不够规范 该问题涉及的三个打捆EPC项目，发包人需求为可行性研究报告、设计方案和初步设计文件。EPC项目为设计施工总承包，确定中标人后再进行施工图设计、施工等工作。

XXX县城市管理局 2018年8月16日

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