上市公司采购部询价流程

采购部询价与采购流程

一、 生产计划订单采购

生产计划订单询价与采购合同审批流程图：

（1）、接生产计划部采购订单。

（2）、与生产计划部确认数量交期与技术部咨询质量的有关要求。

（3）、由采购部负责内务人员将订单任务与有关要求同时发送到一、二部有关采购人员并作签收记录。

（4）、一、二部有关采购人员同时向所需物料的不同供应商进行询价及议价，并要求做到价廉、优质。

（5）、一、二部采购人员将采集到的采购信息必需及时以表格形成将供应商名称、物料、单价、数量、交期、质量、数期等资料准确填制好上传给经理初审、签名确认。

（6）、各部将签名确认的资料上传给采购部主管再一次确认、再上传总经理资格审批。

（7）、以总经理审批与确认的供应商及时进行合同申请采购，做到确保准时交货。

（8）、合同审批流程：采购部-运作部-财务部-总经理

（9）、采购部任何一级人员都不能私下接单并采购，违者处予警告与处分（特殊情况

除外）。

二、 零星单的采购

零星单的采购流程图：

（1）、零星单是特殊采购的订单，原则上是指机械、设备维修的零配件、五金、水电配件、小量生产工具、土木工程维修、零星杂件月用量、办公用品、卫生用品、饭堂等零星订单。

（2）、零星单是以各车间、部门申请零星单方式，统一由计划部下发到采购部内务人员集中下发。

（3）、根据所下达零星单的要求给与一、二部有关的采购人员进行交差询价议价，各部采购人员将采集到的信息以表格形式将不少于二至三家供应商的名称、物料、单价、数量、交期、质量要求、数期等资料填好上传给主管签字确认。

（4）、各部将签名确认资料上传给采购部主管确认再上传财务部审批再上传运作部经理进行审批。

（5）、以运作经理公司领导审批确认后的供应商进行跟单采购。

（6）、零星单审批流程：生产计划部-采购部-财务部-运作部。

三、 特殊应急订单的处理

特殊应急订单采购流程图

在生产过程中可能会遇到特殊应急订单的采购。（指生产急需工程订单、样品采购的订单）

（1）、为确保生产的急需，对应急订单的方式会采取特事特办的方式去处理，具体有如下流程，接到采购通知后，采购部与生产主管部门确认，先请示运作部、得到指示后，采购部先以按零星单采购流程先采购处理，入仓、发给车门使用。过后补办零星申请与运作部审批手续确认备案。

（2）、应急订单在遇到节假日或公司主要领导不在现场无法请示的情况下，采购部主管有责任指定安排采购人员去先采购物料。具体有如下流程，接到采购通知后，采购部与生产主管部门确认，采购部先以按零星单采购流程先采购处理，入仓。仓库以特殊订单要求发到生产部门。过后采购部有关人员补办零星申请与运作部审批手续确认备案。

四、每月5号前，一、二部采购员要将上一月采购金额、采购合同单数、零星单单数、品种、数量、达成张数、合格与不合格张数、节约材料成本金额、合格供应商开发等以表格形式报公司备案，作为考核业绩依据。