文件名称 1.0目的 工资支付流程 文件编号 版次 页次 1/1 为了指导财务部安全、准确地发放工资，特制定以下程序。 2.0适用范围 适用于财务部发放工资的全过程。 3.0相关流程 附件:《工資支付流程圖》 4.0关键词定议 无 5.0内容 5.1 财务部每月指定专人定期收集行政部考勤表、生产报表、工价表、、计件工资表、其它扣款数据，并审核。 5.2财务部按照工号计算每一位职工的应发工资、实发工资，并编制公司月度工资表。采用银行转账方式发放工资，财务部开具转账支票。采用现金发放工资，财务部开具现金支票。 5.3工资表先由工厂财务主管审核签名。 5.4财务主管签名后，再交给工厂总经理审核并签名。财务部将工资表连同支票一同寄往惠州办事处。 5.5 惠州办事处收到资料，由高经财务主管及公司总经理审核签名。惠州办事处经办人员在支票上加盖授权人预留银行印鉴章。并寄往泰州。 5.6 泰州财务部收到工资表及支票，并将转账支票送存银行，发放转账方式的工资，将现金支票送存银行提取现金回厂，发放工资。
附件:工資支付流程圖
行政部 考勤資料 財務部 管理層 計算工資 編制工資表 其他扣款資料 計件工資表 財務主管審核 批簽 出納填開支票 審核是否有授權人簽名及蓋章 Yes 發放工資