大冶市金林塑料制品有限公司外来文件清单
编号：JL/QD-4.2.3-02 序号： 序号 外 来 文 件 名 称 编 号 识别人 存放部门
大冶市金林塑料制品有限公司受控文件清单
编号：JL/QD-4.2.3-03 序号： 序号 文 件 名 称 编 号 版 本 备 注
大冶市金林塑料制品有限公司文件更改通知单
编号：JL/QD-4.2.3-04 序号： 文件名称 更改位置及原因： 更改后内容： 通知人： 日期： 办公室意见： 签名： 日期： 审批人意见： 签名： 日期： 编号 版本
大冶市金林塑料制品有限公司表格清单
编号：JL/QD-4.2.3-06 序号： 序号 表 格 名 称 编 号 保存期（年） 备 注
大冶市金林塑料制品有限公司培训记录表
编号：JL/QD-6.2-01 序号： 时间： 培训题目： 地点： 参加培训人员名单（共 人）： 培训内容摘要： 考核方式及成绩： 考核合格率： 备 注： 培训方式： 培训教师：
大冶市金林塑料制品有限公司生产设施一览表
编号：JL/QD-6.3-03 序号： 序号 编号 设施名称 使用部门 设备性能 维修记录 备注 编 制： 日 期：
大冶市金林塑料制品有限公司设施检修计划
编号：JL/QD-6.3-04 序号： 序号 设施编号 设施名称 检 修 内 容 检修时间 检 修 人 编制： 日期： 批准： 日期：
大冶市金林塑料制品有限公司设施检修单
编号：JL/QD-6.3-05 序号： 设施名称 型号规格 故障发生时间和现象： 检修记录： 检修人： 时间： 验收记录： 验收人： 时间： 备 注： 设施编号 检修申请人 大冶市金林塑料制品有限公司合同评审表
编号：JL/QD-7.2-01 序号： 顾客名称 产品名称 具 体 要 求 评 审 意 见 市场部： 审 批 生产部： 技术部： 办公室： 合 同 编 号 注：以会议评审作记录。评审后，有关部门签意见，由市场部上报，总经理审批，复印后，原件市场部保存，复印件发至参与评审部门。
大冶市金林塑料制品有限公司供方评价表
编号：JL/QD-7.2-02 序号： 供方： 联系人： 联系电话： 评定分值 序号 评 定 内 容 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 公司规模，组织形态、人员编制、员工数 公司工程种类、比率、市场占有率、设备状况 员工教育、人才长期培养计划、人力资源计划 公司组织图、职责、权限清晰度 设计及技术人员水准 人员对机械使用正确性、熟练度、设备维护改良能力 检验记录(质量) 生产现场的管理 价格竞争 售后服务 ①每小项评定分值1-5分 备 注 ②评定总分= (100×评定分值之和) /(5×评定项目数) ③本表由采购主管填制，管理者代表审批。 ④每份评定总分需高于60分，低于者不予考虑 总分 年 月 日
4 3 2 1 评定 审批 年 月 日 大冶市金林塑料制品有限公司合格供方名录
编号：JL/QD-7.4-02 序号：
序号 供 方 名 称 供应材料名称 列入日期 评定表序号 年度复评 大冶市金林塑料制品有限公司不合格品报告
编号：JL/QD-8.3-01 序号：
不合格品名称 不合格发生部门 报告人/日期 发生部门负责人 不合格品描述和判定依据： 质检员： 处置建议： 质检员： 不合格品评审及纠正、预防实施情况： 技术部 ： 处置结论： 质检员： 注：当发生重大不合格时由质检员填写《不合格品报告》报技术部存档。
大冶市金林塑料制品有限公司改进计划
编号：JL/QD-8.5-02 序号：
部 门 需改进的 负责人 日 期 完 成 事项名称 改进内容（可另附页） 管理者代表审核意见： 签名： 日期： 总经理批准意见： 签名： 日期： 日 期 大冶市金林塑料制品有限公司纠正和预防措施处理单
编号：JL/QD-8.5-03 序号： 存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：
填表人： 日期： 原因分析： 责任部门负责人： 日期： 拟采取的纠正（预防）措施： 责任部门负责人： 日期： 管理者代表： 日期： 完成情况： 责任部门负责人： 日期： 验证结果： 验证部门： 日期： 备注： 大冶市金林塑料制品有限公司顾客满意度调查表
编号：JL/QD-8.2-01 序号：
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为了我们的共同目标并有利于我们的持续改进，请您协助我们完成此调查表，您只需在各项指标的相应栏中填写一定分值，并对我们的不满意之处提出改进意见，对您的合作我们表示衷心地感谢，对您的宝贵意见我们定会认真对待，切实改进。
满 意 程 度 指标 很满意 满 意 一 般 不满意 极不满意 （10分） （8分） （6分） （4分） （2分） 质量 交期 服务 价格 总分（百分制=质量得分×5+交期得分×2+服务得分×2+价格得分×1） 改进建议： 顾客签名(盖章)： 日 期：
大冶市金林塑料制品有限公司原材料检验单
JL/QD-7.4-06 序号：
材料名称 材料数量 供方单位 检验项目 检验结论： 质量要求 检验员： 型号规格 检验数量 检验结果 合格情况 日期：
大冶市金林塑料制品有限公司原材料检验单
JL/QD-7.4-06 序号：
材料名称 材料数量 供方单位 检验项目 检验结论： 质量要求 检验员： 型号规格 检验数量 检验结果 合格情况 日期：
大冶市金林塑料制品有限公司采购计划
JL/QD-7.4-05 序号：
序号 采购材料 名称规格 质量要求 数量 到货 日期 供货 单位 备注 编制： 日期： 批准： 日期：
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