被审计单位：××××有限公司
项 目：生产与仓储流程内部控制测试工作底稿财务报表截止日期：编制人：复核人：
日期：日期：
序号123456710111212
表格名称
了解业务流程及控制 实施穿行测试
控制测试工作底稿-物资采购入库控制测试工作底稿-存货盘点控制测试工作底稿-存货处置控制测试工作底稿-成本计算控制测试工作底稿-存货减值缺陷汇总表
补偿性控制测试底稿索引号WP43330WP43331WP43332WP43333WP43334WP43335WP43336WP43337WP43338
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