湖北省建设工程质量检测检查用表.doc

湖北省建设工程质量检测检查用表

工程项目名称：

建设单位名称：

监理单位名称：

施工单位名称：

检测机构名称：

检 查 日 期：

湖 年 北 省 日

建 设厅 制

月

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检查对象：建设行政主管部门及委托机构 表1 序号 检查 对象 检查内容 是否贯彻执行了国家和省有关法规和行业标准，是否制定了加强检测市场监督管理的有关规定，检测市场是否规范有序。 是否对辖区内检测机构的行为进行了监督检查及违法违规的行为进行了查处 是否对在建工程项目的建设、监理及施工等单位的检测行为依法履行了监督管理的职责及违法的行为进行了查处。 对检测机构的贯彻执行国家有关质量检测法律法规和技术标准的情况进行了监督 检查情况 检查 依据 《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》、《湖北省建筑市场管理条例》、《湖北省建设工程质量检测管理实施细则》 1 建设行政主管部门及委托机构 处理意见： 检查组人员签字： 建设主管部门负责人签字：

委托机构负责人签字：

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检查对象：建设单位、施工单位、监理单位 表2 序号 检查 对象 检 查 内 容 是否存在委托未取得相应资质的检测机构进行检测的行为，是否存在未按规定实行见证取样或未送检而准许施工的行为 是否存在明示或暗示检测机构出具虚假检测报告，篡改或伪造检测数据的行为 是否存在弄虚作假送检试样的行为 是否存在未按规定实行见证取样或未送检而准许施工的行为；未对不合格建筑材料、构配件进行处理，准许用于在建工程的行为，是否存在弄虚作假送检试样的行为 是否存在未对建筑材料、建筑构配施工 单位 件、设备和商品混凝土进行检验和未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的行为，是否存在明示或暗示检测机构出具虚假检测报告。 检查情况及 违规事实 检查 依据 1 建设 单位 2 监理 单位 《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》、《湖北省建筑市场管理条例》、《湖北省建设工程质量检测管理实施细则》 3 处理意见： 检查组人员签字： 建设单位负责人签字： 监理单位负责人签字： 施工单位负责人签字：

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检查对象：检测机构及商品混凝土企业试验室 表3-1 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 检查 内容 是否存在超资质范围或无资质检测行为 检查方法 抽查检测报告原始台帐 检查情况及 违规事实 无 无 无 符合要求 是 符合要求 有一人无证 已安排培训 无 无 无 检查 依据 是否有涂改、倒卖、出租、检查施工现场检测资料和出借或者以其他形式非法市场调查 转让资质证书的行为 是否存在违规转包检测业检查施工现场检测资料和务的行为 市场调查 检测报告是否合法、真实、有效 检查施工现场检测报告 是否使用全省统一防伪报抽查检测报告及报告统一告打印纸 编号 机构的人员、设施、环境进入检测机构依据相关计和仪器设备、管理体系等量标准、技术规范等进行与申报资质时是否相符 检查 是否存在使用无证人员 抽查报告和人员技术档案 《中华人民共和国计量法》、《建设工程质量检测管理办法》、《湖北省建筑市场管理条例》、《湖北省建设工程质量检测管理实施细则》 未按规定上报发现的违法检查不合格台帐和上报记违规行为和检测不合格事录 项的 档案资料管理混乱，致使检查内部档案资料管理 检测数据无法追溯的 伪造检测数据，出具虚假检测报告或者鉴定结论的 检查检测报告、原始记录、环境记录、仪器使用记录等进行溯源 处理意见： 检查组人员签字： 检测机构（企业试验室）负责人签字：

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检查对象：检测机构及商品混凝土企业试验室 表3-2 序号 1 2 3 4 组织 机构 和 人员 检查 项目 检查 内容 法人地位 检查方法 检查检测机构的法人营业执照，企业实验室核查法人授权委托书 员的上岗证 检查授权文件和 上岗证 检查情况及 违规事实 符合要求 一人无证 已安排培训 符合要求 符合要求 检查 依据 《中华人民共和国计量法》、《建设工程质量检测管理办法》、湖北省建筑市场管理条例》、《湖北省建设工程质量检测管理实施细则》 检测人员持检查所有从事检测人证上岗 授权签字人 技术主管和检查人事任命文件和质量主管 职称 5 内审员和质检查人事任命文件和量监督员 相关证书 内审员未培训 处理意见： 检查组人员签字： 检测机构（企业试验室）负责人签字：

5

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检查对象：检测机构及商品混凝土企业试验室 表3-3 序号 检查 检查 检查情况及 检查 项目 内容 检查方法 违规事实 依据 检查质量体系文件是《中华人1 体系文件的否依据《评审准则》有效性 或《实验室能力通用符合要求 民共和国计量法》、要求》进行编写 《建设工检查《质量手册》、《程程质量检2 质量体系文序文件》是否适合并测管理办质量 件的适宜性 能够指导本单位的检符合要求 法》、《湖体系 测工作 北省建筑市场管理实验室每年应开展不条例》、《湖北省3 内审、管理评少于一次的内审和管审 理评审，检查评审记符合要求 建设工程录 质量检测管理实施细则》 处理意见： 检查组人员签字： 检测机构（企业试验室）负责人签字：

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检查对象：检测机构及商品混凝土企业试验室 表3-4 序号 1 2 3 仪器设备和设施环境 检查 项目 检查 内容 实验 场所 实验 场所 检查方法 实验场所功能划分清楚、设备摆放整齐，检测入口关、过程关和出口关应相对设置 检查有无收样间、留样室和来样委托窗口 检查情况及 违规事实 符合要求 符合要求 符合要求 检查 依据 《中华人民共和国计量法》、《建设工程质量检测管理办法》、《湖北省建筑市场管理条例》、《湖北省建设工程质量检测管理实施细则》 检查水泥操作间、水泥养护间、环境条件 混凝土养护间、防水材料室、室控制 内环境检测室的环境条件 每个检测项目均应配备相应的仪器设备，仪器设备应检定合格仪器设备 并在有效期内，检查检定证书或自校规程和自校记录 仪器设备检查设备的使用记录与检测记维护记录 录和报告的对应情况 4 符合要求 5 处理意见： 符合要求 检查组人员签字： 检测机构（企业试验室）负责人签字：

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检查对象：检测机构及商品混凝土企业试验室 表3-5 序号 检查 项目 检查 内容 检查方法 检查情况及 违规事实 符合要求 检查 依据 《中华人民共和国计量法》、、《建设工程质量检测管理办法》、《湖北省建筑市场管理条例》、《湖北省建设工程质量检测管理实施细则》 1 检查委托（合同）编号和委托单原始记录、报告是否统一，（合同） 委托内容是否清楚、样品信息是否齐全 抽查原始记录、仪器设备使用记录、环境记录，检查记录的一致性，检查原始记录的信息量是否齐全、有无不规范修改现象 抽查检测报告，与计量认证附表对照，检查是否存在超资质检测、出具虚假报告，检查报告结论是否正确、报告签字是否完备、依据标准是否现行有效 2 报告和 记录 原始 记录 符合要求 3 检测报告 符合要求 处理意见： 检查组人员签字： 检测机构（企业试验室）负责人签字：

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检查对象：检测机构 表3-6 序号 检查 项目 检查 内容 检查方法 是否有本单位两名以上（含两名）持证技术人员在现场 从事检测 仪器设备是否检定，量程能否满足检验工程的要求 试验位置和数量的选择是否按标准进行，仪器的架设是否标准，试验过程（荷载选择：高应变的锤重、静载的堆载，检测时间）是否符合规范和设计要求 原始记录信息量是否齐全，修约是否规范，签字是否齐全，电子文档的，可调阅存档文件，检查记录与实际检测是否一致 检查情况及 违规事实 检查 依据 1 人员 《中华人民2 仪器 设备 共和国计量法》、《建设工程质量检测管理办法》、《湖北省建筑市场管理条例》、《湖北省建设工程质量检测管理实施细则》 3 现场 检测 检测 过程 4 记录 存在问题 检查组人员签字： 检测机构负责人签字：

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