您的当前位置：首页质量、环境、职业健康与安全管理体系管理制度汇编

质量、环境、职业健康与安全管理体系管理制度汇编

来源：筏尚旅游网

东莞市XX有限公司

管理制度

（合订本）

文件编号: AA/QES/ZD 版本号: B/0 发放号: 编制: B 审核: C 批准: D 受控状态：

2020年09月01日发布 2020年09月01日实施

受控文件东莞市XX有限公司

东莞市XX有限公司

序号文件名称文件编号页码 1、管理制度 AA/QES/ZD-01 3 2、岗位责任制 AA/QES/ZD-02 6 3、安全生产管理制度 AA/QES/ZD-03 14 4、仓库管理制度 AA/QES/ZD-04 19 5、设备管理及维护保养制度6、部门/人员职责汇编 AA/QES/ZD-06 25 7、岗位任职要求 AA/QES/ZD-07 33 8、质量管理考核制度 AA/QES/ZD-08 34 9、文件资料分发号的规定 AA/QES/ZD-09 37 10、工艺管理考核实施细则 AA/QES/ZD-10 38 11、工艺管理制度 AA/QES/ZD-11 40 12、质量检验管理制度 AA/QES/ZD-12 42 13、计量管理制度 AA/QES/ZD-13 46 14、特种设备管理制度 AA/QES/ZD-14 53 15、质量信息反馈管理制度 AA/QES/ZD-15 56 16、产品质量事故管理制度 AA/QES/ZD-16 58 17、任命书 AA/QES/ZD-17 59 18、人事档案管理规定 AA/QES/ZD-18 60 19、采购物资重要度分级规定 2

AA/QES/ZD-05 21 AA/QES/ZD-19 62

东莞市XX有限公司

20 、绩效考核管理制度 AA/QES/ZD-20 21、危险化学品管理制度 AA/QES/ZD-21 67 22、宿舍管理条例 AA/QES/ZD-22 70

东莞市XX有限公司

环境安全管理制度

1：安全环境管理职责 2：安全环保检查制度 3：安全生产责任制 4：安全消防管理制度 5：动火安全管理制度 6：废弃物管理制度 7：废水排放控制 8：化学品管理制度 9：禁火区安全管理制度 10：能源、资源管理制度 11：外来人员及车辆管理办法 12：相关方安全、环境管理办法

东莞市XX有限公司

管理制度

编号：AA/QES/ZD-01 版号：B/0

为了维护正常的生产秩序，工作和社会秩序，为进一步加强公司管理，提高经济效益，根据本公司具体情况，特制订如下制度：

一、全公司职工必须严格遵守劳动纪律，服从领导安排，刻苦钻研，精通工艺，不断提高生产业务水平。坚守岗位，不准窜岗离岗，各级组织（班组、部门）都要认真抓好劳动纪律，每个职工都要做到按时上班，不迟到、不早退，管理者代表应坚持不定期检查，各车间、部门严格考勤。

二、加强组织性、纪律性，严格执行请假制度，各部门请假审批权限：时间为半天，一天以上需经公司管理者代表审批。不准无故矿工，如屡教不改者，报总经理听候处理。

三、为了确保生产计划的严肃性，必须维护各级生产指挥系统及管理部门的权威，全公司职工必须坚决服从生产调度，班组确保车间，车间确保公司，不准以任何借口明推暗顶，如妨碍生产进度，对造成严重后果，根据情节严肃处理。

四、做好基础管理工作，不断提高基础管理水平，各级部门必须加强经济责任，加强数据管理，保证数据准确性，可靠性，认真做好各种原始记录，建好台帐、考勤、交记录。

五、维护安定团结，遵守社会公德，同事之间互相尊重，互相帮助，相互团结。不准无理取闹，不准妨碍公务，不准聚众，

打架殴斗，搬弄是非，不准以任何方式进行挑衅，诽谤和诬陷，不准做私活，不准看与工作无关的书刊杂志，不做与工作无关的事。发扬尊师爱徒，互助学习的好传统，各班组、部门必须互相协作，互相尊重，同心同德搞好工作。

六、文明、安全生产，生产车间不准穿高跟鞋及拖鞋，不准穿裙子、背心，特殊工作人员必须穿戴好劳动防护用品，确保安全。不随地吐痰，不乱扔垃圾、纸屑，工作时不吃零食。

东莞市XX有限公司

七、狠刹歪风邪气，扫除不良行为，严禁、偷盗，不搞迷信活动，从遵纪守法，坚决执行各项法律、法规。

八、加强业务学习，努力钻研技术，遵守会议及学习制度，积极掌握“三好四会”，“熟悉应知应会”，不断提高本职工作能力。

九、安全生产，人人有责。全公司职工必须自觉遵守安全管理制度，严格执行各种安全操作规程，不准擅自拆除生产安全防护装置，不准私自乱搞，乱弄电器设备，工作时不准穿拖鞋，仓库不准生火炉，不准带小孩进公司、生产场地，凡因违反安全操作规程而造成各类工伤及其它事故均由本人负责，并视情节轻重给予必要处分并赔偿损失，严重者将追究法律责任。

十、爱护公共财物，借用公物要办理手续，货物出门要有凭证，如违反，门卫有权予以扣留，并追究责任，并根据情节按有关规定，严肃处理。

十一、保持公司内整洁，车间内外文明生产，车辆按公司指定，地点存放，废物，垃圾应按指定地点堆放。

十二、必须严格执行门卫制度，来访按公司有关规定执行。十三、本规定如与上级规定有抵触的，按上级规定执行。

东莞市XX有限公司

岗位责任制

编号：AA/QES/ZD-02 版号：B/0

总经理岗位责任制

一、贯彻党和国家的方针、、法律法规；

二、认真学习行业管理知识，不断提高工作水平，主持组织制订公司方针、目标及实施细则，并督促各类人员实施，充分发挥部门干部、职工的积极性、创造性，完成和超额完成各项指标。

三、自觉接受、维护党的领导，经常召开公司办公会议，按月下达生产任务，组织协调在生产中发现的问题，抓好职能人员的经济责任制的考核，充分发挥各条线的作用。

四、有计划、有部署制订技术、质量管理培训计划，学习先进技术，提高管理水平，研制新产品、新工艺，不断提高产品质量。

五、定期检查各种制度的实施情况，定期表扬和奖励在工作中作出成绩的先进集体和个人，教育处理违反公司管理制度的人和事，坚决狠刹公司中的不正之风。

六、严格把好资金关，合理安排资金，确保公司正常运行。

七、关心职工生活，认真做好思想政治工作，搞好精神文明与物质文明建设。

八、负责全公司工资的审批工作。

东莞市XX有限公司

行政部岗位责任制

1.负责全公司的综合协调、行政文秘、办公信息化、机关事务工作； 2.负责公司各类行政公文电报的起草，负责各部门上、下行文的审核印发或上网；负责做好行政公文的受理、登记、流转、催办、归档和机要、保密工作；负责公司的印章管理；

3.负责公司行政会议的组织及服务工作，整理、印发会议纪要并负责归档，根据会议要求对会议议定事项的落实情况进行督促和反馈；

4.负责制定公司公文处理和行政管理的统一标准和办法；编辑和印发公司《工作动态》和相关经营信息，并及时向各股东单位报送经营生产政务信息； 5.负责制定公司发展战略规划、创新管理机制、投资管理论证、法人治理结构和经济运行分析的规范运作与组织实施；推动公司向专业化、规模化、市场化方向发展；

6.负责提升公司办公网络系统的现代化。有效运用现代办公机具提高办公效率，减少办公成本，实现资源共享；负责做好公司网络办公的使用、维护和管理工作；

7.负责公司机关低值易耗品、办公用品的计划、购置、保管、发放和标准化管理工作；

8.负责公司各种证照的保管、变更登记及审验工作。

9.负责公司节假日休息时间的协调安排工作，安排好公司节假日、休息日的值班轮换、工作交接；

10.受公司领导委托做好与辖区地方各方的工作协调，完成地方布置的社会性工作；

11.完成领导交办的其他临时性工作。

东莞市XX有限公司

生产部岗位责任制

一、根据出货计划的周计划表及日报表，组织开早会及其他会议，负责本部门的团队建设，岗位定义，岗位职责要求，员工考核，资源调度。在每日生产安排中进行合理的调配，并监督计划的进度及实施与落实，对完不成生产计划负责；对生产安排不均衡、工时利用率低、生产管理混乱负责。

二、协助工程部制定详细的工艺作业指导书，解决车间生产过程中出现的工艺技术问题，并对员工提供帮助，根据公司的安排和要求及时对员工进行技术培训。

三、生产过程中各环节的质量控制及质量问题的处理及品质的改变。组织、分析、解决生产工艺的工艺问题，并组织技术员工对新产品工艺进行试验，做样。四、对车间内部员工进行业绩考核、工作评定、并对新员工进行公司制度岗前培训、考评。

五、检查、监督车间内的生产计划执行情况，工作安全及防火

情况。对生产过程中出现的异常情况及时了解并解决，同时向总经理汇报。六、组织进行生产过程中各类数据（日产量、不良率、材料、工具等）的统计，并进行合理的收集、整理、分析、汇报，为生产决策提供依据。

七、积极配合好品质部门的工作协调，同时努力贯彻公司的有关文件精神的下达。做好员工的思想工作，稳定员工的工作情绪，提高员工的生产积极性。八、根据生产任务完成状况，合理安排加班，并及时将公司下达的指令及其它信息，及时填好写在公告板上及时提醒员工。

九、当车间内部出现生产人员不平衡，某些工序出现人员过剩，某些工序出现人员不足，及时进行人员调整。十、及时完成上级下达的各项任务。

东莞市XX有限公司

品质部岗位责任制

一、严格执行国家有关产品质量的方针、和规定，以及本公司的质量规章制度。

二、认真全面负责产品质量管理工作，产品质量检验工作和品质部业务工作。

三、严格控制从原材料入公司到成品出厂全过程产品质量管理、检查，并监督检验和试验及计量人员的工作质量。

四、负责召开质量分析会，提出提高质量的有效措施，把生产过程中的质量信息及时反馈给领导及有关部门。

五、编制检验、计量、仪器和周检检定工作。六、组织部门人员学习技术业务，提高业务技术水平。

七、及时了解客户对本公司产品的意见，掌握产品市场价格的变动情况，信息及时反馈到总经理。

八、完成总经理交办的日常临时工作。

东莞市XX有限公司

检验员岗位责任制

一、凡进公司外来原辅材料，检验员必须对外观及内在质量进行检查验收，分类堆放。根据业务部门所签订的合同，以原质量保证书核对实物的规格、件数、标记等项目，正确无误后方可办理入库。

二、对无质保书原辅材料。根据情况要对原辅材料全部检验，根据检验结果再作处理，如不符合标准及技术要求的原辅材料应通知生产部作退货处理。

四、严格按照技术标准，检验和试验规程进行检验和试验，努力降低错、漏检，对检验和试验的准确性负责；

五、做好检验和试验标识控制，对生产过程中发生异常波动和质量问题，及时反馈信息，为有关部门采取纠正和预防措施，提供依据。

六、做好不合格品的管理工作，并做好记录；七、做好产品质量检验台帐。

东莞市XX有限公司

采购、业务部岗位责任制

1、贯彻执行公司质量方针、目标，确保ISO9001：2015标准在本部门有效运行，明确部门人员岗位质量职责。

2、按公司批准的生产、技改计划和增产计划，负责编报申请所需的各类原材料计划，根据需求情况按时、按质、按量供应储备。

3、负责物资的订购、保管、调度、管理工作。 4、负责对与供应有关的违约事项提出权益交涉。

5、负责全公司产品配套件的入库验收、保管、发放和成品库配套库的管理。 6、负责全公司产成品以及分管的物资发出公司证明的签发工作。 7、负责全公司包装及废旧物资的回收处理工作。

8、充分了解市场信息，加强与供方单位的联系，及时向有关部门提供情况，低价、优质搞好物质供应工作。

9、经常与财务室协调工作，减少积压，加速流动的资金的周转速率。 10、接受总经理委托代表公司签订销售合同，负责合同的修订与管理工作。 11、在公司经营总经理领导下，负责组织市场调查、信息汇总分析。积极建立销售网络、增加产品销售量，参与市场竞争，扩大销售市场。

12、负责归口管理合同、订单评审及售后服务，归口管理《顾客满意度评定程序》。解决顾客投诉提出的问题，给以满意的回答与解决，让顾客满意。

13、负责用户访问，及时反馈用户意见，提高产品质量。

东莞市XX有限公司

门卫岗位责任制

一、认真执行考勤制度，负责做好职工迟到早退及中途外出公司的登记工作。

二、坚守工作岗位，不离岗、串岗、脱岗、睡岗。

三、坚持原则，不徇私情，对产品及物资出公司一律凭证出门，发现可疑情况及时追查。

四、儿童、闲人进入公司。

五、热情做好来客的接待工作，并及时与公司内有关部门联系。六、认真做好报刊、信件的发放工作。七、办好交手续，做好值班记录。八、搞好大门内外及值班室的清洁卫生工作。

东莞市XX有限公司

仓库保管员岗位责任制

一、严格执行原材料、外购件仓库保管制度。二、熟悉原辅材料的技术要求。

三、原辅材料到公司后，保管员负责清点核对货物规格、数量、材质等项目与质量证明书文件和货单相符，并先置于待检处。

四、仓库保管员接到原材料质保书文件后，填写送检单，交检验员。五、仓库保管员收到检验合格通知后，负责组织办理入库，按规定堆放，并做好标记，分类安置。

六、检验不合格的物资不能入库，及时通知采购人员进行处理。七、入库进做好台帐，堆放整齐合理，车间领料时核对实物与领料单上项目相符合。做到帐、物、卡三相符。

八、严禁烟火进入仓库，对易燃、易爆物品要加强安全措施。

九、仓库保管员每月要反映库存余缺情况，监督进货，积极建议处理呆滞物资。

十、热情接待用户提货，及时准确上报各产品收发存报表。

东莞市XX有限公司

安全生产管理制度

编号：AA/QES/ZD-03 版号：B/0

第一章总则

1、安全生产是公司的头等大事，生产必须保证安全是公司必须遵守的原则。为了加强我公司安全生产管理，做好劳动保护工作，保障职工在生产中的安全和健康，结合我公司实际情况，参照国家在劳动保护、安全生产等方面的有关规定，特制订本制度。

2、公司要加强安全生产的领导，严格管理，在管理生产的同时管好安全工作。

3、各部门要努力改善劳动条件，注意劳逸结合，提高职工的安全技术素质，防止工伤事故和职业病的发生。

4、根据国家和上级的有关规定，本制度如有不符合上级规定，按上级规定执行。

第二章安全生产责任制

1、公司领导应对本单位劳动保护和安全生产负具体领导责任，认真执行安全生产规章制度，制定和实施安全技术措施，经常进行安全检查，消除隐患，制止违章作业，发生伤亡事故及时上报，并认真组织分析原因，提出和实现改进措施。

2、生产车间负责人对所范围的安全生产负直接责任。组织实施安全技术措施，进行安全技术交底，对本车间安装的电气、机械设备等的安全防护装置都

参加组织验收，合格后方能使用，不违章指挥，经常组织本车间职工学习安全操作规程，认真消除事故隐患，发生事故立即报告，保护现场，参加调查处理。

东莞市XX有限公司

3、班组长应模范遵守安全生产制度，带领本班组人员安全操作，并按作业要求进行安全交底，严格执行安全操作规程，对违章指挥有权拒绝执行，并及时向有关部门报告，发生工伤事故应及时向生产车间报告，并进行抢救。

4、职工应自觉遵守安全生产制度和劳动纪律，服从领导和安全检查人员的指挥，正确使用必须的防护用品，严格执行安全操作规程，并有责任制止他人违章作业，对违章指挥有权拒绝执行，并及时向有关领导报告。

5、生产车间、品质部和供应部等职能部门，都应在各自的业务范围内，认真执行安全生产制度，做好有关安全生产管理工作，对安全生产负直接责任。

6、安全机构和专职安全员应做好安全管理工作和监督检查工作，贯彻执行有关安全技术、劳动保规，做好安全生产的教育，推广安全经验，做好新工人、特殊人员的安全技术培训和考核、发证工作，参加工伤事故的调查和处理，做好事故统计分析和报告，组织安全活动，提出防范措施。

第三章安全技术管理

1、在编制工艺，组织生产时必须制订安全技术措施，安全技术措施应根据生产特点、操作方法和现场环境事实情况制订。

2、生产场所的道路、电气线路、材料工件的堆放都应符合安全、文明、防火的要求，做到文明生产、安全生产。

3、坚持正确使用劳动保护用品，做好防尘、防射、防噪声等防护工作，加强季节性劳动保护工作，如防暑、防台风、防寒、防冻、防雷。

4、机械、电气设备的安装，必须符合安全技术规定要求，危险部位须有安全防护装置，不准超负荷作业，不准在运转中操作保养，各种限位保险装置灵敏可靠，并及时检查，做好记录。

5、仓库、车间等易燃场所（场）应严格执行防火规定，禁区除操作人外，闲人莫入，各种防护设施防火器具、警告标志，未经有关部门批准，不得移动和拆除。

东莞市XX有限公司

第四章安全纪律

1、职工要热爱本职工作，努力提高操作技能，积极参加各种安全生产活动，提出改进安全工作的意见，搞好安全生产。

2、服从领导和安全检查人员的指挥，坚守岗位，未经许可不得从事非本工种作业，严禁酒后上班，不得在禁止烟火的地方吸烟。

3、遵守劳动纪律，严格遵守操作规程，不得违章指挥和操作，对违章作业的指令有权拒绝，并有责任制止他人违章作业。

4、按作业要求正确穿戴个人防护用品，不得穿硬带易滑的鞋，严禁穿背心、赤脚或穿高跟鞋和拖鞋进入生产场所，

第五章奖励和处罚

1、凡在安全生产工作中成绩突出者，应给予荣誉或物质奖励。 2、对于下列之一的职工，经教育不改的应给予处分： A、违章指挥或违章作业造成事故的；

B、玩忽职守，违反安全生产制度造成事故的；

C、发现事故隐患，既不采取防范措施又不及时报告而发生事故的； D、发生事故后破坏现场，隐瞒不报、虚报、故意拖延或者嫁祸于他人的； E、对批评或制止违章指挥，违章作业的人员进行打击报复的；

F、不执行上级和安全部门限期整改安全隐患，尘毒作业的要求，造成事故或导致职工职业病的；

G、由于设备超过检修期限或设备有缺陷，没有防护装置造成事故的； H、发生事故后，不积极组织抢救后事后不吸取教训，致使同类事故重复发生的。

东莞市XX有限公司

安全生产组织网络图

总经理：第一安全责任人

管代：安全责任人生产部：安全员各部门、车间主任：安全责任各部门、车间：安全员各班组：安全员

东莞市XX有限公司

仓库管理制度

编号：AA/QES/ZD-04 版号：B/0

仓库是本公司原材料、成品周转的堆放场所，必须做到对产品的防护、保管、管理有序，以防止由于仓库管理疏漏而造成公司经济损失。

1、原（辅）材料入库前，应进行产品的数量、规格等项目的检查，并口头通知品质部检验员进行验证，经过检验/验证合格后方能办理入库手续，并进行登记。

2、收货要核对采购、订货合同、价格、质保书及收料单据。

3、发现短缺和质量不合格及时报告供应部复查由原经办人负责处理。 4、仓库内物品应堆放整齐，并做好标识，物品与物品之间要做到堆放、搬移、运送出库时互不阻碍，不互相碰撞，管理员或其他人员的搬运操作，管理员应负责监督，安排指定位置，并做到产品的安全堆放，以避免损坏，保持数量准确，成品保管做到不乱、不混、不损伤。

5、仓库管理要做到二齐（库房整齐、堆放整齐）。进、出库做好三清（数量、质量、规格）。货物进、出在卡上应有流转帐，与仓库每一个物品、帐目情况一致。即做到三相符（帐、卡、物）。

6、仓库人员必须严格执行各类物资的收、发、领、退制度，做到日清月结，定期检查。

7、严禁烟火入库，对易爆、易燃的物品要加强安全措施。有毒物品要有专人管理。

8、仓库人员严格执行物资先进先出的原则，加强安全管理。仓库内闲杂人员一律不得入内，进入仓库的有关人员应服从仓库管理员的管理，仓库内如发现物品缺少现象，如查不到有关人员责任，仓库管理员应负全部责任。

东莞市XX有限公司

设备管理及维护保养制度

编号：AA/QES/ZD-05 版号：B/0 设备是公司重要的物质技术基础，是公司生产的重要手段。对全公司主要生产设备进行综合管理，做到合理选购、正确使用，精心维护，科学检修，适时改造和更新，使设备经常处于良好技术状态，充分发挥设备的效能和投资效益，不断改善和提高公司的技术装备素质。

1、设备的合理使用

机电设备的操作，应实行定人、定机、定岗。操作人员必须按安全技术操作规程进行操作。严禁一切违章操作。

非本机操作人员，在一般情况下或未得有关领导同意不得随意操作。严格做到不准超负荷强制设备运行。不准在无润滑状态下，使设备运行。不准随意改动设备结构。不准任意取消各种安全保护装置。

各级领导应积极开展操作人员“应知应会”技术培训考核工作，使操作人员做到“三好”“四会”“四懂”；三好：管理好、使用好、维护好；四会：会使用、会保养、会维修、会排除故障；四懂：懂原理、懂构造、懂性能、懂用途。不断提高检修人员的技术素质，使之逐步成为“一专多用”的多面手。

2、设备的维护保养制度

执行维护为主、检修为辅，谁使用、谁维护保养的原则。设备检

修人员，应按各划分区域分工负责，按时定点巡回检查。单人非班操作的设备，实行单人（台）维修保养，多人轮班操作的设备，实行小组（台）负责维护保养。

3、维护保养标准完好标准：

A、清洁：设备本体及四周无油污、积水、灰尘、杂物。 B、紧固：设备各部分固定螺丝、肖子等全部不缺不松。

东莞市XX有限公司

C、设备各部件及安全保护装置齐全完好，水电管线不乱、计量仪表完整，正确可靠。

D、严格执行岗位责任制和操作、维护、检修等各种规章制度，并做好有关保养、检修记录。

4、维护保养规定

维护保养分：日常保养和季度保养。

A、日常保养：由操作人员利用交时间或其他工余时间，认真做好所管设备的清洁，定期加油，听、看检查设备运行状况。各部螺丝是否松动等，并加以排除。如自己力所不及的，应请检修人员配合协助，设备维修人员在日常检查中发现异常，应及时做好保养工作。

B、季度保养：以检修人员为主，操作人员配合，对设备进行调整、检查，更换已磨损的另部件，清理各系统。车间设备，有计划的占用生产或非生产时间，每季度轮流进行保养一次，由生产车间为主，生产车间配合编制计划报公司领导批准后组织实施。并做好记录，交生产部保存。

5、设备润滑管理

(一)对设备润滑管理工作的要求：

1.生产车间设设备专业员负责设备润滑专业技术管理工作；

2.每台设备都必须制订完善的设备润滑“五定”图表和要求，并认真执行。

3.车间要认真执行设备用油三清洁(油桶、油具、加油点)，保证润滑油(脂)的清洁和油路畅通，防止堵塞。

4.对大型、特殊、专用设备用油要坚持定期分析制度。

5.润滑专业人员要做好设备润滑新技术推广和油品更新换代工作。

东莞市XX有限公司

6.认真做到废油的回收管理工作。

(二)润滑“五定”图表的制订、执行和修改。

1.生产车间使用的生产设备润滑“五定”图表必须逐台制订，和使用维护规程同时发至岗位。

2.设备润滑“五定”图表的内容是：定点：规定润滑部位、名称及加油点数；定质：规定每个加油点润滑油脂牌号；定时：规定加、换油时间；

定量：规定每次加、换油数量；定人：规定每个加、换油点的负责人。

3.岗位操作及维护人员要认真执行设备润滑“五定”图表规定，并做好运行记录。

4.润滑专业人员要定期检查和不定期抽查润滑“五定”图表执行情况，发现问题及时处理。

5.岗位操作和维护人员必须随时注意设备各部润滑状况，发现问题及时报告和处理。

(三)润滑油脂的分析管理。

设备运转过程中，由于受到机件本身及外界灰尘、水份、温度等因素的影响，使润滑油脂变质，为保证润滑油的质量，需定期进行过滤工作，对不同设备规定不同的过滤时间。经过滤后的油品不符合使用要求时要及时更换润滑油脂。对设备润滑油必须做到油具清洁，油路畅通。 6、设备的修理

东莞市XX有限公司

设备的故障修理：设备发生故障，由车间维修人员根据故障情况及时修理，按时排除故障，保证设备的正常运行。生产车间应做好配合工作，并做好验收和记录。

东莞市XX有限公司

部门/人员职责汇编

编号：AA/QES/ZD-06 版号：B/0

总经理职责

A、负责制定本公司的质量方针和质量目标，批准发布质量手册，同时采取必要的措施，保证各级对质量方针的理解和执行；

B、以顾客为关注焦点，顾客满意为目标，对质量作出承诺；

C、贯彻执行国家和上级的质量、法律和法规，向公司职工宣传满足顾客要求和法律、法规的重要性；

D、进行管理评审，任命管理者代表； E、确保质量管理体系所需的资源； F、对本公司最终产品质量负责 G、主持对质量管理体系进行策划

管理者代表职责

A、负责组织公司质量管理体系文件的编制控制，实现公司质量体系。 B、组织公司质量管理体系内部审核，使质量管理体系得以保持有效运行。 C负责公司质量教育，负责向总经理报告质量管理体系的运行情况，提出质量管理体系改进的需求，供管理评审。全体员工满足顾客要求的意识。 D、负责就公司的质量体系有关事宜与外部各方的联络工作。 E、主持召开公司的质量分析例会，实施产品质量改进。

东莞市XX有限公司

品质部职责

A、负责制定应对风险和机会的措施及质量目标和实现目标的策划工作； B、负责监视和测量设备的控制及检定工作；

C、负责产品和服务的放行，对不合格品的控制和组织评审工作，做好检验、试验状态的标识控制；

D、对监视和测量的结果进行分析和评价； E、做好内审和管理评审的资料工作； F、做好质量管理体系的纠正和预防措施管理。

行政部职责

在公司总经理领导下，主持行政部全面工作，并具体负责做好以下工作： ⑴组织带领部门全体人员认真履行本部门职责范围内的各项职能。细化分工，明确职责，督促落实各岗位责任和工作标准；密切各部门工作关系，加强沟通协作配合，优质高效地做好日常组织协调工作；

⑵负责做好重要文、电、信函来往的审阅、分送，根据领导批示和审核修改意见，及时代公司行文处理；负责公司印章的使用和管理；

⑶负责撰写总经理发言文稿和公司重要行政文稿的起草工作；负责办公会议纪要的整理起草，经总经理审核批准后印发；

⑷负责督办落实办公会议决定的重点工作和总经理安排主要工作任务的贯彻落实情况；负责审核各职能部门代公司行文的文秘把关工作；

东莞市XX有限公司

⑸负责组织汇总公司年度综合性资料。收集和了解各部门的工作动态及外部信息，掌握公司生产经营主要活动情况，做好大事记，为公司领导决策提供依据和建议；

⑹负责组织制定公司公文处理和行政管理的统一标准和办法，负责办公用品机具、固定资产、低值易耗品的归口管理，按程序做好计划安排、购置标准的统一管理；

⑺负责定期巡视检查职工食堂、员工宿舍的的卫生与管理，公务车辆的使用与管理，门卫保安的动态与管理等项工作。努力改善后勤保障工作，不断提升服务管理水平；

⑻负责本部门工作人员的合理分工和考核管理，按照“定人、定事、定标准、定时限”的工作原则，力求做到各司其职，各尽其责，分工配合，团结协作； ⑼负责做好公司对外联络协调、接待服务等工作。负责做好公司各种突发事件的组织应急处理工作；

⑽完成公司领导交办的其他工作。 2.行政文秘及网络管理员岗位职责

在行政部主任领导下，具体负责做好以下行政文秘工作：

(1).严格遵守公司的各项管理制度，服从行政部的统一劳动，正确履行岗位职责，按时完成领导安排的各项工作任务；

(2).负责起草公司综合性工作报告、总结和以公司或行政部名义拟发的各种文稿及其他文字材料；

(3).负责协助做好公司各种重要办公会议的会务筹备工作并做好各种会议的记录整理工作；

(4).负责公司行政收文的及时签收、登记、呈送、传递和催办工作；负责以公司名义印发各种公文的审核、编号和印发工作；

东莞市XX有限公司

(5).负责做好文秘档案的立卷归档和收存管理及保密工作。负责定期做好文件资料的回收、清理及销毁工作；

(6).负责收集和了解公司及各部门的经营管理动态。及时编写印发公司重要生产经营活动《工作动态》，向各股东、铁路局、多元办报送经营生产政务信息； (7).负责做好办公联网微机管理工作，每天定时开机接收文件；做好信息收集及报送工作；

(8).负责公司行政文书档案的整理与管理。每年定期组织各部门对当年的各类文件、发文、电稿、资料集中进行整理、编号、归档、保管； (9). 完成领导交办的其他工作任务。 3.行政部行管事务员岗位职责

在行政部主任和分管领导下，具体负责做好以下行政事务管理和保障服务工作： (1).严格遵守公司的各项管理制度，服从行政部的统一领导，正确履行岗位职责，按时完成领导安排的各项工作任务；

(2).负责办公用品机具、固定资产、低值易耗品的计划、购置工作；具体做好各类办公机具台账的建立、登记、保管、发放工作，定期与相关部门进行核对，确保资产安全和账、卡、物相符；

(3).负责做好公司用水、用电计费核算、交纳工作；做好电器设备和线路的保养维修工作，严格执行安全防护制度，确保人身、设备的安全；

(4).负责公司内部治安管理工作。严格门卫登记、检查、验证制度，保护公司财产的安全，搞好治安综合治理，预防犯罪和治安灾害事故的发生，确保生产经营工作的顺利进行;

(5).负责做好办公用房的具体安排工作，按规定标准配置办公机具；减少浪费精细管理，逐步实现办公设施标准化管理，为高效优质管理提供良好保障； (6).负责做好公司计划生育具体管理工作。认真学习贯彻计划生育方针、，做好宣传教育及各项活动的组织工作；

东莞市XX有限公司

(7).负责做好公司大院内的清洁卫生与环境管理，保证每天机关楼内公共区域干净整洁，厂区大门及道路无杂物，公共厕所、洗手间洁具干净无异味并定期进行消毒；负责厂区内花草树木定时浇水、除草、灭虫，杜绝花木枯萎； (8).完成领导交办的其他工作任务。

采购/销售职责

A、负责识别顾客的要求和同顾客进行沟通，并对产品要求进行评审和签订销售合同；

B、负责对合格供方的选择、评审和控制；

C、建立顾客档案，做好与产品和服务有关要求的确定及评审； D、负责对外部提供的产品和服务的控制、顾客或外部供方财产的控制； E、做好物资的管理工作，负责采购物资的标识和防护，防止发生混淆、损坏和变质；

F、负责产品的交付，销售和服务工作，及时反馈顾客对产品质量和服务的信息，市场信息，以供领导决策；

G、负责做好顾客满意度的监测工作。

生产部职责

A、负责各类基础设施管理职责、购置或建造、维护与检修、报废、特种设备管理、设备运行中的安全操作等管理工作；

东莞市XX有限公司

B、负责知识管理的职责、知识收集的渠道和方法、知识信息的发布和传递、知识的利用和推广、知识的更新和废止等工作；

C、负责确保质量管理体系有效运行的文件信息得到有效控制； D、负责体系运行策划和控制；

E、负责公司产品生产过程控制的具体要求与实施；

F、负责确保产品持续符合规定的要求，评审和控制对生产过程至关重要的策划外变更。

生产车间职责

A、严格按生产部下达的生产任务组织生产，保质保量完成任务。 B、协助品质部做好检验和检验不合格的产品，不得转入下道工序或入库。 C、配合生产部加强设备管理，保证设备精度，提高设备运转综合效能。 D、坚持现场文明生产，做到原材料的标识清晰，成品堆放整齐。

检验员职责

A、严格按照技术标准，检验和试验规程进行检验和试验，努力降低错、漏检，对检验和试验的准确性负责；

B、做好检验和试验标识控制，对生产过程中发生异常波动和质量问题，及时反馈信息，为有关部门采取纠正和预防措施，提供依据。

C、做好不合格品的管理工作，对不合格产品进行控制，并做好记录；

东莞市XX有限公司

班组长职责

A、负责组织全班完成各项质量工作任务，对实现本班质量目标负责。 B、检查督促本班组人员执行工艺纪律，对本班组人员违反工艺纪律，忽视质量现象不予纠正造成的质量事故和损失负责。

C、检查班组人员的自检、互检执行情况，严格把好质量关，保证不合格不转入下道工序，不出班组。

D、负责带领本组人员开展群众性的质量改进活动，及时将班组发生的质量信息反馈到车间及有关部门。

生产工人职责

A、树立质量第一的观念，认识自己从事工作的相关性和重要性，牢固树立为下道工序服务的思想。

B、掌握质量标准，工艺文件或有关作业指导书，严格遵守工艺纪律，对生产者产品质量负责。

C、坚持执行“自检”制度，保证达到自检频率为100%。

D、做好文明生产，定量管理，保证本人负责的包干区域工作环境整洁、文明、卫生。

内审员职责

A、遵守有关的审核要求,并传达和阐明审核要求。

B、参与制定审核活动计划，编制检查表，并按计划完成审核任务。 C、将审核发现整理成书面资料，并报告审核结果。

东莞市XX有限公司

D、验证由审核结果导致的纠正措施的有效性。 E、整理保存与审核有关的文件。 F、配合与支持审核组长的工作。

G、协助受审核方制定纠正措施，并实施跟踪审核。 H、参与第二方审核。

岗位任职要求

编号：AA/QES/ZD-07 版号：B/0

1、为实现本公司“坚持质量第一，满足顾客需求，严格规范管理，追求技术创新”质量方针、质量目标，公司全体员工必须具备相应的素质，特编制本要求： 2、本要求规定的各类岗位人员技能标准，力求全部达标，至少应满足二条。 3、各部门负责人技能标准： a)高中或高中以上学历；

b)具备相关专业技术；受过相关的职业技术培训和质量管理知识培训； c)具备相关工作经历。 4、、检验员技能标准： a)高中或初中以上学历； b)熟悉产品技术及要求；

c)经过检验技术、业务和质量管理知识的培训。 5、仓库保管员技能标准：

东莞市XX有限公司

a)初中或初中以上学历；

b)工作责任性强，认真仔细，踏实； c)经过技术业务和质量管理知识的培训。 6、内审员技能标准：

a)高中或高中以上学历，熟悉公司业务知识；

b)接受技术监督部门的正规培训，取得内审员资格证书； c)熟悉公司的质量手册和其他的管理制度；

d)具有良好的素质办事公正，语言表达、协调判断能力强。 7、生产车间主任技能标准：

a) 熟悉公司的工艺操作规程和其他的管理制度； b) 具备相关专业技术知识，工作责任性强，认真仔细； c) 初中或初中以上学历，具有两年以上工作经验； 8、特种行业人员技能标准：

a) 熟悉公司的工艺操作规程和其他的管理制度； b) 具备相关专业技术知识，工作责任性强，认真仔细；

c) 初中或初中以上学历，具有两年以上工作经验并取得专业技能操作证书。 9、采购/销售人员技能标准：

a) 熟悉公司的采购/销售流程和其他的管理制度； b) 具备相关专业技术知识，工作责任性强，认真仔细； c) 初中或初中以上学历，具有两年以上采购/销售工作经验； d) 具有良好的素质办事公正，语言表达、协调判断能力强。

东莞市XX有限公司

10、其他岗位人员技能标准：通过试用期考察。

质量管理考核制度

编号：AA/QES/ZD-08 版号：B/0

产品质量是安全和经济效益的前提和保证，各部门员工必须增强质量意识，提高工作效率，牢固树立各项工作以质量第一的思想，加大工作质量管理力度，实现严格管理，高质量、盈客户、创效益的目标，特制定工作质量管理考核办法。

一、行政部

1、文件必须批准、受控后发放，并有接收人签字，发现一次扣2分； 2、所有员工应进行上岗培训和技能培训，培训不足扣10分；

3、在行政部做与工作无关事情，未做好来访人员的接待工作，发现一次扣1分；

4、做好人员档案的建立和文件管理工作，发现一次扣2-5分。二、品质部

1、按要求对进货产品进行检验，漏检、误检一次扣1-5分并追究因此造成的经济损失；

2、按要求对检测设备进行管理控制，发现一次不合格扣2分；

3、按要求对生产过程和最终产品进行检验，漏检、误检一次扣1-5分并追究因此造成的经济损失。

东莞市XX有限公司

4、做好不合格品的统计及质量分析，并采取纠正/预防措施，违反一次扣2分。

三、采购/业务部

1、认真做好销售合同的签订和评审工作，未及时评审一次扣5分； 2、及时做好与顾客沟通工作，了解产品动向，未执行一次扣2分； 3、做好顾客满意信息的收集工作，及时处理顾客的反馈意见，违反一次扣5分。

4、熟悉掌握原材料规格及价格,随时掌握市场行情，尽量降低成本，节约费用。如无客观因素，如采购原辅料不及时，影响了车间生产，给公司造成不良影响的，一次扣责任人20分；

5、严格按公司《采购控制程序》进行采购。发现无证采购、关系采购、条子采购、回扣采购等等不当做法，每次扣50-100分，并追究因此造成的经济损失。

四、生产部（车间）

公司设立质量奖励基金，每年5000-10000元。各产品质量事故及质量返工的罚款，进入公司质量奖励基金。对一贯重视产品质量的车间、班组，对产品质量有突出贡献的个人(包括质检人员)，可由质检人员提出推荐意见，经公司总经理批准,发放质量特别奖50-200元,并进行表彰。

1、严格按工艺要求进行生产，并根据技术人员安排做适当调整，违反一次扣1-3分，并追究因操作不当引起的损失；

2、认真做好工艺纪律检查，确保生产产品工艺满足产品技术要求，违反一次扣5分；

3、确保安全生产，杜绝事故发生，发生安全事故，一次扣50-100分； 4、进入车间，不得嬉戏吵闹、互相追逐。违反一次扣2-5分；

东莞市XX有限公司

5、在车间内不得做与工作无关事情。不得串岗，违反者一次不合格扣10-20元；

6、生产场所，设备、工器具必须按要求摆放。保持环境卫生，不得在车间内吃食物、吐痰等，违反者一次扣1-5分；

7、按要求对产品进行检验，不得将检验不合格的产品流转。发现一次不合格扣2分，并追究因操作不当引起的损失。

8、严格按生产车间填写的《采购申请单》上的名称、规格等要求采购原辅料。不清楚的应向申报人询问清楚，避免错买。如不清楚也不过问的，追究采购人的责任；

以上奖励或罚款在每月结算工资时发扣。五、仓库

1、认真做好原辅料入库、发放登记，做到准确无误。出现差错一次扣2分； 2、未经检验合格的原辅料不得入库。发现一次扣2分，并追究因此造成的经济损失；

3、发材料配件时，要反复核对名称、规格型号等，做好发料原始记录，便于质量追踪。无原始记录的扣责任人2分；

4、做好原辅材料的保管清查工作，若因工作失误造成损坏，变质或遗失的，扣10分并追究因此造成的经济损失。

以上考核制度，由品质部、生产部负责考核，考核一般每月进行一次，也可按公司实际情况增加考核频次。并对整改情况进行跟踪、验证。

东莞市XX有限公司

文件资料分发号的规定

编号：AA/QES/ZD-09 版本：B/0

为确保公司质量管理体系文件资料的有效管理，确保公司所有部门及相

关使用场所（个人）都得到文件资料的有效版本，防止文件资料的串用混淆和遗失，现对文件的分发号规定如下：

姓名 D C 杨青杰 B 李雪丽杨青杰王利雄 B C 杜安静职务总经理管代员工代表行政部经理业务部经理生产部经理品质部经理采购部经理财务部经理检验员仓库管理员分发号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 姓名职务分发号 36

东莞市XX有限公司

工艺管理考核实施细则

编号：AA/QES/ZD-10 版号：B/0 目的：规范工艺管理行为，明确工艺技术管理考核的内容、要求、考核方法。范围：生产车间。

职责：车间管理人员对本规程实施负责。内容：见下表：序号 1、更改工艺前应填写《工艺变更卡》办理审批手续后由生产车间、品质部备案。技术标准管理 2、建立健全技术档案，搞好技术保密工作。考核项目检查考核内容及应达到的要求具体考核条件罚款（元）备注 1、更改工艺无审批手续，每次 100 1、未经允许接待外来人员参观学习或造成泄密的，每次 2、无技术档案。 3、无资料发放、借阅、交接、销毁登记台帐。一 200 50 50 37

东莞市XX有限公司

4、台帐和内容不符，每项 1、车间每半月召开一次生产技术分析会。由会议记录，分析问题有重点，解决有措施。 1、缺开一次技术分析会 2、分析会议记录不符合要求，每次 1、未执行工作指令，每次 2、未按操作规程操作，每次 1、总结与技术月报每推迟一天 3、按时上报月报表（每月28日报出），并有详细二生产过程工艺控制的文字说明，每月由技术分析总结。 2、月报忠缺详细技术分析，每次 3、总结报表内容不合格、误差，每次 4、现场检验和试验文件应办理审批手续，保持检验原始记录，并分类归档。 1、检验和试验文件无审批手续 2、现场无检验和试验原始记录或不全，每次 1、现场清洁不合格，每次 2、无卫生检查记录或记录不全，每次 1、物品、工具用后未及时复位 20 50 20 20 20 20 20 20 100 50 20 20 20 2、严格执行《工艺操作规程》、《岗位职责》等规程 5、各工序生产结束后，应彻底清理、检查作业现场，应有卫生清洁记录。 6、生产现场物品应定置。

东莞市XX有限公司

序号 1、记录不符合要求、涂改、撕毁，每处 2、记录不及时，不真实，每处三原始记录管理 1、各种记录、台帐要求真实完整，数据齐全，字迹工整。 3、原始记录缺页，每处 4、记录空格，未按要求处理，每次 5、记录人未签名，每处 1、工艺查证记录不能如实反映操作工艺参数，每工艺纪律管理 1、每天进行工艺查证，并有详细记录，同时对工艺违纪人员按规定进行处罚，并有处罚记录，发现工艺事故及时上报处理。处 2、因工艺纪律管理不严造成工艺事故，每次 3、发生工艺事故隐瞒不报或上报不及时考核项目检查考核内容及应达到的要求具体考核条件罚款（元） 10 20 10 5 5 20 四 50 100 39

东莞市XX有限公司

1、设备卫生应达到“四无”要求，即：无积水、无油污、无灰尘、无杂物。 2、个人卫生上岗操作人员必须按规定着装，不得五工艺卫生管理穿背心短裤裙子拖鞋，工作人员不准戴首饰，服装整洁。 2、工作人员戴首饰物品，每人次 1、工作岗位清洁不符合要求，每处 3、工作场所按规定清洁，未经公司领导同意，外来人员不得进入工作区域。 2、未对外来人员进入工作场所加以指导、警告，每人次 1、未定期对员工进行文件培训，每次 2、新工人上岗前未进行工艺培训，每次 3、培训后无培训记录和考核记录，每次 10 10 20 1、设备卫生未达到“四无”要求，每处 10 1、未按规定着装。每人次 10 1、定期组织车间员工学习标准、工艺操作规程、六工艺培训规章制度。新工人上岗前培训必须进行工艺培训，有培训、考核记录。 100 50 20 以上考核细则，由生产部负责人负责考核，考核一般每月进行一次，也可按公司实际情况增加考核频次。并对整改情况进行跟踪、验证。

东莞市XX有限公司

工艺管理制度

编号：AA/QES/ZD-11 版号：B/0 1总则：工艺文件是用于指导生产作业，识别工艺流程，规定作业方法，明确作业参数的技术文件。工艺文件包括：工艺流程图、工艺操作规程、作业指导书。

工艺文件由生产车间负责编制、发放，副总经理负责批准。其文件控制应按照《文件控制程序》执行。

1.1生产车间负责制定各根据各工序特点，制定《工艺操作规程》，及相应操作规程及作业指导书，并发放各工序，对各工序人员进行培训，必要时生产车间对操作进行指导后方可进行生产。

1.2 各工序操作人员严格按照操作规程或作业指导书要求操作，不得违章操作。 1.3 工序负责人对本工序生产操作过程工艺执行情况进行监督。 1.4车间主任对本车间工艺执行情况进行监督。

1.5在生产过程中生产车间、品质部都有责任对整个生产过程进行监督、检查。每月由生产车间、品质部进行一次综合检查，并保留检查结果。

1.6 在必要时，生产部组织品质部及生产车间，对生产工艺的可行性进行评审，对生产过程中的工艺参数实施监控。

1.7生产车间应在生产过程中给予必要的技术指导，变被动指导为主动指导，并及时解决生产过程中出现的技术问题。

1.8 品质部应对整个生产过程生产质量进行跟踪检查，制定相应的质量检验制度与规范，记录有关技术数据和检验数据，并对出现的问题提出整改意见

1.9 生产车间应对生产设备、工装等使用情况进行跟踪。

1.10在生产过程中，财务部应及时为生产车间提供市场调查信息和用户意见，为生产过程的调整提供依据。

东莞市XX有限公司

2 考核

2.1为提高工艺文件执行的严肃性，保证生产作业的工序质量，生产车间制定《工艺管理考核实施细则》，车间负责人及生产车间对工艺执行进行检查。

2.1.1车间检查: 车间负责人按《工艺管理考核实施细则》对工艺执行情况进行检查，检查重点内容：关键工序控制点控制参数及加工质量,对违反工艺规定及产品加工质量问题,按《工艺管理考核实施细则》进行罚款。

2.1.2生产车间对工艺纪律进行检查。

检查频次：正常情况下每月检查一次，生产过程不稳定或发生质量事故时，质量负责人决定增加检查频次。

2.2生产车间制定各工序违反工艺及制度的处罚规定，各检查责任人对检查中发现的问题，除责令采取改正、整改外，根据罚则对当事人进行处罚。

2.3生产车间、品质部对检查结果汇总总结，并根据情况制定相应纠正和预防措施，持续改进质量管理体系。

3 相关文件：《工艺操作规程》、《工艺管理考核实施细则》。

东莞市XX有限公司

质量检验管理制度

编号：AA/QES/ZD-12 版号：B/0

1、目的对原料、辅料、半成品及成品进行检验，为生产出合格优质的产品提供保证。

2、范围适用于原辅料的入厂检验，半成品的过程检验，成品的出厂检验。

3、工作内容

公司实行“三检制”。“三检制”是指操作者自检、操作者之间的互相检验、专职检验员的专检。

3.1操作者“自检”

“自检”是指“自我把关”和获得需要的有关质量信息，操作者对自己加工的产品或完成的工作进行自我检验并在 “工艺流程卡”上记录，起到自我监督的作用。

3.2操作者之间的“互检”

“互检”是指操作者之间对加工的产品、零件、部件和完成的工作进行相互检验，起到相互监督的作用。互检的形式有：

3.2.1本组组长或质量检验员对本组工人的抽检（优先采用此方法）； 3.2.2下道工序对上道工序交接时的检验； 3.2.3本组工人之间的检验等。 3.3专职检验员的专检 3.3.1专职检验员专检的范围

产品、零部件入库、半成品转序、产品零件的首件检验、外购、外协件入库、一般产品的出厂，均由专职检验员专检。机组类重要产品的出厂除专检外，还需品质部经理或公司副总盖章批准后方可出厂。

东莞市XX有限公司

3.3.2专职检验员的职责是：一、首检

首件产品零件先由生产者自检及互检后报专职检验员首检。（1）核对加工单、图纸与加工件是否一致；（2）核对加工工序，工艺流程卡；（3）检验加工尺寸是否符合图纸；（4）检验加工基准是否正确；

（5）本工序加工是否影响上道工序尺寸精度，是否造成下道工序加工困难；（6）是否造成上道加工面的磕碰、划伤、毛刺等缺陷，并检查零件存放是否有适当的工位器具；

（7）检查使用的工装模具、夹具是否符合工艺规定；（8）检查设备是否调整好；

（9）检查上道工序标识，并对首检件作标记，作相关记录；（10）首检件检验包括：

a.首检件一般在上班或交后的第一件产品加工工序或工步上进行检验； b.设备调整维修后加工的第一件产品应检验； c.工、夹具校正后或更换后加工的第一件产品应检验；

d.以第一件产品的尺寸来调整设备或工艺装备时的第一件产品应检验； e.在操作规程或工艺改变后对质量特性有影响时的首件应检验； f.当发生停电或设备故障停机后，重新生产的第一件产品应检验； g.批量生产的第一件产品或零件应检验；

东莞市XX有限公司

h.第一次生产的新产品应检验。二、中间检验

（1）根据产品复杂程度、不稳定工序和操作工人的质量意识和操作技能，在加工过程中，随机抽检零件，并完成工艺规定抽检率；

（2）生产过程中间，监督工人严格执行工艺纪律；

（3）必要时，对重要工序（安全特性）可跟班监督，发现可疑点，立即抽检。

三、巡检

也叫走动检验，是专职检验员在生产现场按一定时间间隔对有关工序的加工质量进行流动检验，随机抽查。四、完工检验（成品检验）

（1）按单位产品作完工检验或按批次作抽样检验；

（2）最终检验的数量必须符合工艺规定，质量必须符合技术要求； 4、检验员在质控点中的职责 4.1掌握质控点的各项要求；

4.2质控点工序是检验重点，同时检查、帮助工人执行质控点有关技术文件，同工人密切合作，消除违章作业，并作好记录。

4.3实行巡检，应经常检查质控点上实物质量情况及影响质量特性的主导因素，发现问题时，应协助操作工人及时分析原因，解决问题；

4.4要熟练掌握本人负责范围的质控点质量要求及检测、试验方法，并按检验指导书进行检验，完成规定的检验频次和数量；

4.5熟悉质控点常用图表及作用，并通过抽检来核对操作工人的记录是否正确；

东莞市XX有限公司

4.6监督操作工人做好自检记录，并计算其自检正确率，按月公布和上报； 4.7每天汇报质量情况，随时记录检验结果，每周、每天以汇总表形式上报质量记录。

5、检验员的工作准则

5.1掌握判断产品质量、过程质量及外购、外协物资质量的依据。根据产品标准、检验标准、工艺文件，正确判断产成品、半成品、零配件和影响产品质量的操作是否合格，并开具质量凭证，客观真实地

记录检验结果。负责检验工作，对所负责的产品的质量符合性负责。

5.2当天检验人员将产品零件的质量情况做好记录，重大问题及时向品质部经理汇报，每周将整体质量情况向品质部经理汇报。

5.3每月2日前，检验员将上月的检验记录交到品质部，以便品质部根据每月的质量信息，做出质量分析报告，品质部经理根据质量信息向各检验人员下达下月的质量目标任务，以考核检验人员的工作业绩。检验人员对考核结果有异议的，可以向上级领导申诉。

5.4树立和宣传质量是企业生命的思想，坚持检验工作的性和权威性，正确处理检验员和被检人员的工作关系，坚守工作岗位，态度诚恳，实事求是。被检部门和人员不服判定时，允许被检人向品质部经理提出裁决。直至向总经理申诉，但坚持不能改变裁决结果。

东莞市XX有限公司

计量管理制度

编号：AA/QES/ZD-13 版号：B/0 1、目的

为了规范公司的监视和测量设备，使生产过程中计量准确、无误，从而保证了产品的质量。 2、适用范围

本制度适用于公司内部所有与计量相关的部门及人员。 3、职责

品质部负责贯彻执行国家计量法律法规，制定公司计量管理制度，并监督执行。

4、计量管理机构

计量管理由品质部负责，并且由专人负责。 4.1 计量管理人员职责

A、努力学习国家有关计量法令和计量业务，认真贯彻执行国家标准、检定规程和有关计量制度。

B、建立与健全本公司监视和测量设备的台帐、周检检定计划表等。

C、对各部门所提监视和测量设备的采购计划进行校审确定，购进后进行验收。 D、编制监视和测量设备年度周检计划，按时统计各部门监视和测量设备的送检情况。

E、负责督促使用部门监视和测量设备的按期送检；负责委外检定，保存检定原始记录，将检定结果填入历史记录卡；对检定不合格的监视和测量设备进行委托修理和修后检定，对无法修复或确无修理价值的应办理报废手续，进行妥善处理。

东莞市XX有限公司

4.2 监视和测量设备使用人员职责 A、负责持有监视和测量设备的正确使用。

B、负责持有监视和测量设备的保管，保养及维护。 C、确保使用中的监视和测量设备的合格标识完整、清楚。 D、对持有监视和测量设备的遗失和损坏负有赔偿责任。 5、监视和测量设备分级管理和周期检定制度 5.1监视和测量设备的定义

5.1.1国家《计量法》中对监视和测量设备的定义为：能用以直接或间接测出被测对象量值的装置、仪器仪表、量具和用于统一量值的标准物质，包括计量基准、计量标准、工作监视和测量设备。

5.1.2国家《计量法》规定：工作监视和测量设备为“不用于检定工作而只用于日常测量的监视和测量设备”。

5.1.3本公司监视和测量设备指《计量法》所规定的“工作监视和测量设备”，指外购监视和测量设备。 5.2监视和测量设备的分级

5.2.1 A级属强制管理的监视和测量设备，主要是《计量法》规定的用于“贸易结算，安全防护，医疗卫生，环境检测”的强制检定监视和测量设备。 5.2.2 B级属于重点管理的监视和测量设备，主要有：

5.2.2.1 工艺过程控制、产品主要质量特性检测用监视和测量设备。 5.2.2.2 用于企业内部核算的能源、物资管理等用的监视和测量设备。 5.2.2.3 公司用于精密测试的监视和测量设备。 5.2.3 C级属于一般管理的监视和测量设备，主要有：

东莞市XX有限公司

5.2.3.1 对计量数据无严格准确要求，性能不易变化的低值易耗监视和测量设备。

5.2.3.2 国家计量行政部门明令允许一次性使用或实行有效期管理的监视和测量设备。

5.2.3.3 根据生产工艺的需要，公司自行设计、加工的不属于上述A、B级管理范围的自制专用量、检具。 5.3 监视和测量设备分级管理办法 5.3.1 A级监视和测量设备的管理办法

5.3.1.1 A级监视和测量设备由品质部统一登记造册，向计量行政部门指定的技术机构申请周期检定或依法定期受检。

5.3.1.2 A级监视和测量设备应严格按周期计划委外检定，检定周期不能超过计量检定的最长周期。对国家暂无检定规程和校验要求的A级监视和测量设备，品质部应参考国家有关规定自行编制暂行校验办法，委托上级计量检定机构据此办法检定。

5.3.2 B级监视和测量设备的管理办法

5.3.2.1 B级监视和测量设备根据检定机构制定的检定周期，制定周期检定计划，

按期委外检定。

5.3.2.2 根据企业自身的使用情况需对检定周期作调整的，制定周期检定计划，按期送检。

5.3.2.3 对国家暂无检定规程和校验要求的B级监视和测量设备，计量人员应参考国家有关规定自行编制暂行校验办法，可委托上级计量检定机构据此办法检定。

5.4 监视和测量设备的周期检定

东莞市XX有限公司

5.4.1 品质部每年应制定年度监视和测量设备委外周期检定计划表。

5.4.2 品质部负责委外检定，保存检定原始记录，将检定结论填入历史记录卡，并对合格监视和测量设备按规定级别贴上合格证，注明有效期。

5.4.3 每月抽查5%的在用监视和测量设备的使用、保管、完好情况，并作好抽检记录，对抽检中发现的问题及时整改，监督使用部门用好、管理好监视和测量设备。

5.4.4 品质部对检定不合格的监视和测量设备进行委托修理和修后检定，对无法修复或确无修理价值的应办理报废手续。 6、计量检测管理制度 6.1 计量检测人员的配置原则

6.1.1 根据产品测检标准要求，合理安排检测人员。

6.1.2 检测人员必须熟练、正确地操作监视和测量设备，掌握检测要求。 6.2 监视和测量设备的配置原则

6.2.1 计量检测手段与监视和测量设备的配置，应根据设计、工艺等部门的具体要求确定。

6.2.2 依据工艺检测流程和测试项目，使用合理的监视和测量设备，并且尽量考虑利用企业现有监视和测量设备。

6.2.3 对必须添置的监视和测量设备提出配置申请。 7、监视和测量设备使用、维护、保养制度 7.1监视和测量设备的使用要求

7.1.1监视和测量设备不得超量程、负荷、周期进行使用。

7.1.2使用者应熟悉监视和测量设备的基本原理、性能、操作方法及保养知识。

东莞市XX有限公司

7.1.3监视和测量设备使用后，使用人员负责擦拭干净，保持清洁，合理摆放，必要时涂上防锈油或罩上防尘罩等。

7.1.4个人领用的监视和测量设备应妥善保管，细心使用和维护，严禁擅自带出公司或私自转借，防止丢失和损坏。 7.2 监视和测量设备使用的必备条件 7.2.1上级计量部门检定合格证。

7.2.2要有正常工作所需的环境条件，保证监视和测量设备的安全、整洁，配、附件完好。要根据被测对象的要求选用符合测量范围和精度要求的监视和测量设备（仪器仪表）、计量装置等。 7.3 被测件的必备条件

7.3.1被测件的表面必须无毛刺。

7.3.2被测件的量值不得超过监视和测量设备的测量范围。 7.4 监视和测量设备的使用和保养

7.4.1存放场地环境必须符合要求（防尘、防潮、防震、防腐蚀），工具附件摆放整齐，文件资料完好齐全。

7.4.2 监视和测量设备已损坏，使用人员应及时反映，办理补领和赔偿手续。 8、监视和测量设备的采购、入库、流转 8.1 采购

8.1.1使用部门根据开发、生产经营和检测任务的需要，各使用部门写“申请”交与品质部，由品质部填写“采购单”。经总经理批准后，交供应部采购。 8.1.2生产部门应按“采购单”要求，购买具有制造许可证和产品合格证的监视和测量设备。 8.2 验收、入库

东莞市XX有限公司

8.2.1低值易耗监视和测量设备进厂后，由仓库验收合格，并办理入库手续，不合格的作拒收处理。

8.2.2生产部采购的属固定资产的监视和测量设备以及随生产设备进厂的监视和测量设备，由生产部与品质部共同参加验收，验收合格后办理入库手续；不合格的作退货处理。 8.3 领用

8.3.1所有经验收合格的监视和测量设备，由仓库统一办理领用手续，建立台帐。

8.3.2所有使用的监视和测量设备，品质部应在“监测设备台帐”上登记入册。 8.4 周期检定

8.4.1监视和测量设备的检定周期品质部负责定期送检或委外检定。 8.4.2使用中发现监视和测量设备偏离正常工作状态，由品质部联系修理，不合格的报废回收。 8.5 报废

8.5.1品质部对检定不合格的，作报废处理，并收回。 8.5.2对确无再利用价值的报废监视和测量设备，按废品处理。 8.6 封存与启封

8.6.1因生产原因，半年以上不用的监视和测量设备，使用部门应向品质部申请办理封存手续（属固定资产的监视和测量设备还需设备部审批），并做上封存标志，同时作好帐册说明。

8.6.2封存的监视和测量设备需要启封时，使用部门应向品质部申请办理启封手续（属固定资产的监视和测量设备还需设备部审批），并经重新检定后，方可投入使用。 8.7 维护保养

东莞市XX有限公司

8.7.1操作者使用监视和测量设备完毕应擦拭保养，合理放置。

8.7.2办理封存手续的监视和测量设备，使用部门负责清洗上油，妥善保管，作好防尘防锈。 9、质量记录

9.1监视和测量设备登记台帐 9.2监视和测量设备报废申请表

9.3监视和测量设备周期检定计划/统计表附1：计量管理网络图

总经理品管部计量管理人员

生产车间质检人员 53

东莞市XX有限公司

附2：监视和测量设备采购、入库、流转流程图

使用部门申请品质部填“采购单” 总经理审批采购部采购仓库验收 N 拒收 Y

入库使用部门领用半年以上不使用，使用部门申请封存。封存后的监视和测量设备如要使用需，需申请启封登记入册使用过程 Y 偏离正常状态 N

联系维修

东莞市XX有限公司

特种设备管理制度

编号：AA/QES/ZD-14 版号：B/0

第一条为了加强东莞市XX有限公司（以下简称“公司”）特种设备安全管理，防止和减少事故，保障员工生命、财产安全，根据《中华人民共和全生产法》、《中华人民共和国特种设备安全监察条例》等法律法规，结合公司实际，制订本制度。

第二条公司内所有生产现场特种设备的安装、维护保养、改造、维修、使用、管理，检验均遵守本制度。

第三条定义

1. 特种设备：是指涉及生命安全、危险性较大的压力容器（含气瓶，下同）、压力管道、起重机械、厂内专用机动车辆。

2. 维护保养：是指“维护、修理、保养”的业务。其中的“修理”主要是一些调试性的修理，不对特种设备原有的结构形式或性能指标进行更改。

3. 改造：是指改变原特征设备受力结构、机构（传动系统）或控制系统，致使特种设备的性能参数与技术指标发生变更的业务。

周期检定品质部报废固定资产封存或启封生产车间 55

东莞市XX有限公司

4. 大修：是指需要通过拆卸或者更新主要受力结构部件才能完成的修理业务，亦包括对机构（传动系统）或者控制系统进行整体修理的业务，但大修后特种设备的性能参数技术指标不应变更。

管理机构与职责

第四条特种设备具有一般设备的通用属性，特种设备管理仍然属于设备管理范围。设备与检修管理部（以下简称“设备部”）是公司特种设备日常使用维护与检修的主管部门，其特种设备管理方面的主要职责为：

1．监督特种设备的日常使用维护，保证特种设备的安全完整。

2．负责特种设备内部调拨、维修和报废管理，组织编制特种设备相关计划。 3．做好特种设备采购的选型工作，并参与特种设备相关的招投标。 4．组织特种设备验收工作。

5．配合工程师室实施特种设备的清查盘点、专项检查、检验检测工作。 6．做好特种设备档案及技术资料管理工作。

7．组织公司内特种设备新技术、新产品的推广应用和技术交流工作，为特种设备使用部门提供相关业务指导、培训等服务。

8.组织特种设备事故的调查处理。

第五条特种设备的安全规定比一般设备更加严格，国家对特种设备的制造、安装、使用、检修、检验检测、监督检查方面具有特殊要求。工程师室行使对特种设备的安全监察职能，其主要职责为：

1.负责对特种设备的安装、检修、使用、维护、检验检测及报废处理的全过程实施安全监察、监督。

2.负责组织建立健全特种设备分类台账、管理制度等各项基础工作。 3．参与特种设备方面的技术交流、技术培训和事故的调查处理。

4. 组织特种设备专项安全检查，监督隐患排查。

东莞市XX有限公司

5. 负责准备特种设备检验的申报材料，联系特种设备检验机构，并配合其完成特种设备检验、检测。

6.负责对检验、检测合格的特种设备使用证的办理，并负责到期更换。 7.负责组织特种设备安全监察管理法律法规知识、特种设备安全技术规范知识的宣贯、交流与培训。

第六条生产部（安环）（以下简称“安环部”）的主要职责： 1. 把特种设备的安全管理作为安全监察管理的重点之一。

2. 检查考核设备部、工程师室和使用单位在特种设备管理方面的职责履行情况。

3. 组织或参与特种设备事故的调查处理。

4. 负责对各特种设备使用单位制定的“特种设备的事故应急措施和救援预案”进行审查、批准并备案。

5. 监督检查特种设备操作人员（或检修作业人员）的上岗资质。第七条人力资源部的主要职责：

1.负责向特种设备使用单位提供身体健康、体能适当、无精神疾病的作业人员及其相关管理人员。

2.负责组织特种设备作业人员及其相关管理人员的岗前培训，并取得国家统一格式的特种作业人员证书。

第各使用单位（车间或部门）的主要职责为：

1．贯彻执行公司特种设备管理的相关制度，制订本单位特种设备岗位技术操作规程、设备使用规程和安全规程，建立本单位特种设备管理细则和责任制。

2.负责本单位特种设备操作人员具有上岗资质、负责检查监督操作人员执行岗位技术操作规程、设备使用规程和安全规程。

3．和保管，并配合检修改造和检验、检测工作。

4．根据本单位特种设备状况的检查与分析，负责拟订和上报本单位特种设备购置、检修、更新、大修、报废计划。

东莞市XX有限公司

5．负责本单位内部特种设备的合理配置和调拨、调配工作。

6．负责建立健全本单位特种设备分类台账、技术档案和相关表册的基础工作，建立完整的运行、检修、检验检测记录。

7．根据工程师室、设备部或安环部的具体要求，及时上报特种设备管理报告或报表。

8．负责制定本单位特种设备的事故应急措施和救援预案并报安环部审批。第九条特种设备作业人员：

1. 必须接受专业的培训和考核，取得《特种作业操作证》，方可从事相应的工作。

2. 必须定期接受使用单位的安全教育和操作技能培训。

3. 在作业中必须严格遵守特种设备的操作规程和安全规章制度。 4. 在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全员和单位有关负责人报告。

东莞市XX有限公司

质量信息反馈管理制度

编号：AA/QES/ZD-15 版号：B/0

1主题内容

本制度规定了质量信息管理的职责、程序和基本要求，及时发现产品质量和工作质量方面的各种偏差，从而提高和保证产品的质量。 2适用范围

a)内部质量信息(指本公司内部所发生的有关产品质量和工作质量的信息)反馈管理工作；

b)外部质量信息(指来自如用户、上级部门、供应厂商、协作厂等外部企业的有关本企业产品质量和工作质量的信息)的反馈管理工作。 3职责

质量信息管理由品质部归口管理，业务部、生产部等有关部门配合。 4质量信息反馈的程序和基本要求 4．1质量信息的内容 a)产品质量信息； b)工序质量信息； c)工作质量信息；

4．2质量信息的收集(接受)和登记

4．2．1内部质量信息由品质部负责收集，并对信息来源进行登记，开具产品质量信息反馈单，详细记录信息来源部门或个人、信息内容和要求。

东莞市XX有限公司

4．2．2外部质量信息由各信息接收部门负责收集，收集到的质量信息应及时到品质部办理登记手续。 4．3质量信息的传递分析和处理

品质部接到质量信息后，应立即会同有关部门进行分析，必要时到现场进行调查研究，找出原因制订措施和处理方案，开出“质量信息反馈单”或“整改通知单”，落实部门限时进行整改和处理。 4．4质量信息的处理

整改(处理)部门接到“质量信息反馈单”或“整改通知单”后，立即着手处理，处理完毕后，将处理结果在“质量信息处理回执单’或“整改通知单

“上作好记录并及时将“处理回执单”反馈给品质部。 4．5品质部接到处理回执单，应对处理情况进行检查和追踪，由品质部经理在处理单上签字确认，并向品质部通报有关情况。

4．6质量信息反馈处理过程中所形成质量记录由品质部负责归档和贮存。 5相关文件支持性文件质量记录控制程序

6执行本规定所涉及的质量记录表式质量信息反馈单纠正/预防措施执行表

东莞市XX有限公司

产品质量事故管理制度

编号：AA/QES/ZD-16 版号：B/0

1主题内容

本制度规定了产品质量事故的范畴、职责和处理方法。 2适用范围

本制度适用于本公司的产品质量事故管理。 3职责

由品质部归口管理，有关部门配合。 4产品质量事故的范畴和处理方法。

4．1凡因操作不当、违章作业、设备缺陷、管理不善，使成品、半成品、零部件不符合技术标准、工艺要求和合同协议的质量要求，而造成报废、停工、减产以及用户退货、索赔等情况均视质量事故。

4．2发生产品质量事故，应按《质量信息反馈管理制度》、《不合格品控制程序》的规定进行处理，同时还应遵守本制度的有关规定。

4．3凡发生质量事故的个人、部门应及时如实报告上一级领导，对于隐瞒、虚报或无故拖延报告者，要给予严肃批评教育，以至纪律处分。对于一贯不重视质量而造成严重损失的，要根据情况给予纪律处分或经济处罚。 4．4产品质量事故的责任

4．4．1首件不交检而成批生产造成的不合格由操作者负责。

4．4．2对于入库的产品，在库房或装车过程中发现不合格品时，检验员应负漏检责任。操作者应负生产差错的责任。

东莞市XX有限公司

4．4．3未经检验的不合格产品或工序入库或转入下道工序，由入库者或转运者负责，仓库及下道工序操作者应拒绝接收。

4．4．4对产品生产设备、零部件的碰伤（坏）、表面损伤等实行逐序负责，在产品转移、接受时发现上述毛病，未经查明处理前，可拒绝接收。 4．4．5由于工艺、计划调度的差错造成的不合格品，由有关人员负责。 5相关文件／支持性文件质量信息反馈管理制度不合格品控制程序

6执行本规定所涉及的质量记录表式不合格品处理单质量信息反馈单

东莞市XX有限公司

任命书

编号：AA/QES/ZD-17 版号：B/0

为加强公司产品质量管理，确保产品质量稳定合格，依据国家法律法规、产品标准和顾客要求，结合公司管理制度的规定，检验员有行使质量检验和质量判定责权。经公司讨论决定，现任命以下人员为公司质量检验员，并使用规定印章。检验员印章应单独使用，妥善保管，不能串用混用： 1、杨青杰任公司生产部经理； 2、王利雄任公司品质部经理； 3、李雪丽任公司业务部经理； 4、B任公司行政部/采购部经理； 5、C任公司财务部经理。

总经理：D 2020年09月01日

东莞市XX有限公司

人事档案管理规定

编号：AA/QES/ZD-18 版号：B/0 第一条为加强和规范员工档案管理，依据《中华人民共和国档案法》和《企业职工档案管理工作规定》及《干部档案工作条例》，制订本细则。第二条员工的档案均由品质部档案管理员负责管理。档案管理员不能保管本人的档案。

第三条员工失踪或死亡后满三年，其档案应移交当地劳动行政部门保存。对国家和企业有特殊贡献的英雄、模范人物死亡以后，其档案由公司档案室按规定向有关档案馆移交。第四条人事档案管理员的职责（一）保管员工档案；

（二）及时索要、收集、鉴别和整理员工档案材料；（三）办理员工档案的查阅、借阅和传递手续；（四）登记员工工作、工资、奖惩情况；（五）为领导和有关部门提供员工的情况；（六）做好员工档案的安全、保密、保护工作；（七）定期向档案室等部门移交档案；（八）办理其他有关事项。第五条人事档案的内容及分类归档

（一）本人历年填写的个人简历、履历、登记表；

（二）本人经历、家庭情况、社会关系、成长历史等自传材料；（三）本人自我鉴定，组织鉴定材料；对员工的考察、考核、评价材料；

东莞市XX有限公司

（四）政治历史审查及甄别复查材料；（五）员工、团材料；

（六）奖励（包括科技和义务）及各种先进事迹材料；（七）入伍、退伍、辞退职、出国等材料；（八）处分、取消处分的材料；（九）任免、工资、职称等材料；（十）学历和评定的技能等材料；

（十一）其他有较大价值的可供参考的材料。

第六条人事档案材料的分类严格按《干部档案工作条例》、《企业职工档案管理工作规定》的规定办理。

第七条人事档案的收集、保管和销毁

（一）调动和录用入公司的员工，应在办理手续前调阅档案，在其报到一个月立档。对调入或新建立的档案都应造册登记。

（二）对员工进行考察、考试、培训、奖惩等形式的材料要及时收集、整理成卷、保持档案的完整。

（三）立卷归档的材料必须认真鉴别，保证材料的真实、文字清楚、手续齐

全。材料须经组织审查盖章或本人签字的，应在盖章、签字后归档。

（四）人事档案材料统一使用十六开规格的办公用纸，不得使用圆珠笔、铅笔、红色墨水及复印纸书写。

（五）按规定需要销毁档案材料时，必须经部门负责人、分管领导批准，并编制销毁清册。

东莞市XX有限公司

（六）人事档案存放应配备档案库房、档案橱窗等设施。档案要做到防盗、防火、防蛀、防潮、防光、防尘、防污染。

（七）人事档案材料应分类。整理装订成册后方能入卷存档，不得直接入卷。每年要对档案进行一次整理、校对工作。

（八）档案应分类编号后存放，编号应与员工编号统一，防止重姓名员工材料交叉。制检索目录，以便查找。第人事档案的利用和传递

（一）外单位来公司查阅档案时，必须持盖有公章的单位介绍信，经分管领导批准后，方可查阅。

（二）本公司各部门因工作需要查阅员工档案时，应由部门出具证明，由品质部负责人批准后方可查阅。

（三）公司级领导、行政部、品质部可不经审批查阅员工档案。（四）建立档案查阅登记制度，对查阅职工档案情况做好记录。（五）档案一般不借出查阅。必须借出查阅时，应提交报告，分管领导批准，严格履行登记手续。

（六）任何人不得查阅或借用本人亲属（包括父母、配偶、子女及兄弟姐妹等）的档案。

（七）查阅档案必须严格遵守保密制度和阅档规定，严禁涂改、圈划、抽取、撤换档案。

（八）员工被任免中层以上职务，应在任免职务后一个月内移交其档案。（九）员工调动、辞职、解除劳动合同或被开除、辞退等，已办理离公司手续者，应在一个月内将其档案移交新单位或户口所在地的事处。（十）转递档案应通过机要通讯或派专人送取，并履行登记手续，不准邮寄或交本人自带。

东莞市XX有限公司

（十一）对转出去的档案，必须按统一规定的“员工档案转递通知单”的项目登记，并密封包装，加盖公章和经办人印章。

第九条新接收档案，档案材料不全，可不予接收。接收档案后，应将基本档案资料录入计算机内。员工调出，档案材料转出时，应从计算机内注销员工基本档案情况。

第十条本规定未尽事宜按《企业员工档案管理工作规定》和《干部档案工作条例》办理。

第十一条本管理规定则由公司行政部负责解释。

东莞市XX有限公司

采购物资重要度分级规定

编号：AA/QES/ZD-19 版号：B/0

本规定对采购物资，按对产品质量影响程度进行分类，并对有关的原材料、外购件、外协件的采购及贮存实行分类管理，确保各类物资处于相应的受控状态，以保证出产的产品质量稳定，适用于企业各种产品的需要。

1 物资分类原则与范围

1.1 物资按对产品质量影响程度分为A、B、C类，

A类：直接影响最终产品主要性能和安全指标的物资；

B类：直接影响产品质量的物资；影响最终产品功能显示、辅助设施和功能完善的物资。

C类：对最终产品质量无直接影响，或者虽有缺陷但通过采取技术措施可以保证产品质量要求的物资。

1.2 分类范围

A类：直接影响最终产品主要性能的的外购物资有具有操作安全影响的原料等，有可靠性要求的高质量配套部件、关键零部件需用的特殊材料等；

B类：直接影响生产产品质量的物资有各类有色金属材料等、生产加工用工艺材料和辅助材料、各类加工设备维修用关键配件等；

C类：此类物资有各类包装材料等。

2 采购物资分类的管理

2.1 生产部应制订本企业产品所需外购原材料、外购件和外协件的物

资分类明细表，分发至品质部。

2.2 生产部应按提供的物资分类明细表，组织采购与贮存、外协加工与保管使用。

采购物资分类明细表：

A类物资零部件等 68

东莞市XX有限公司

B类物资配件等 C类物资包装材料 3原、辅材料、零部件及外协件加工单位，必须通过公司《供方质保能力调查》并进行评审合格后在《合格供方名单》中进行采购。

3.3、供应商必须提供《企业法人营业执照》、《组织机构代码证》复印件等有效资质：

东莞市XX有限公司

绩效考核管理制度

编号：AA/QES/ZD-20 版号：B/0 第一条考核目的

为全面了解、评估员工工作绩效，对公司及个人工作的实施进展情况进行有效的跟进和，发现优秀人才，加强沟通与激励，提高公司整体工作效率，从而为公司经营战略方针和经营目标的制定和调整提供有力的参考依据，特制定本办法。第二条考核范围

本公司所有员工均需考核，并适用于本办法。第三条考核原则

1、以公平、公正、全面、客观的原则为主导；

2、以岗位职责任务为主要依据，坚持上下结合，左右结合、定性与定量结合原则；

3、考评工作中，坚持对事不对人，重视工作态度和团队合作精神，以发展的眼光进行考核。第四条考核时间

1、公司实行定期考核制度，并分为月度、年度考核,月度考核在每月末至下月初进行，年度考核在次年初进行。

2、公司因重大工作项目或特别事件可以举行不定期专项考核。第五条考核形式

各类考核形式有：上级评议、同级同事评议、自我鉴定、下级评议、外联客户评议等。因各次考核目的、时段及各种考核形式本身特点的不同，各考核形式在考核过程中分别占有不同的权重。第六条考核办法

考核采取等级评估、目标考核、相对比较、重要事件或综合等办法，具体根据日常工作记录、档案、考勤情况、部门和员工书面报告、重大特别事件等进行。

第七条考核内容

东莞市XX有限公司

1、车间主任级以上员工考核，包括所辖部门总体绩效情况和个人绩效表现两部分，其中，所辖部门总体绩效考核结果所占个人考核权重为60%，主要依据所管辖部门整体工作的考评结果综合评定；个人绩效表现权重为40%，主要包括员工个人岗位职能履行情况、知会能力、职业道德表现等三方面内容，具体考核项目内容及权重见公司员工岗位绩效考核量表ⅰ。

2、公司基层员工考核，依据个人实际工作表现，内容包括员工个人岗位职能履行情况、知会能力、职业道德表现等三方面内容，具体考核项目内容及权重见公司员工岗位绩效考核量表。

3、业务人员根据个人任务总额确定每月销售最低限额和目标销售额，作为当月绩效考核量化依据。若当月无销售任务，对应无绩效工资。

4、考核设立加分项和扣分项，分别对应公司奖励与惩罚条例、考勤制度等相关内容其中，各项目部业务人员每超额完成目标销售额1万元加1分，每低于最低销售额1万元扣1分。其他部门员工有突出贡献，每次加1分，工作有明显重大失误，每次扣1分。第专项考核 1、试用期考核

对试用期届满的员工均需考核，以决定是否正式录用；

对试用期表现优秀或较差者，可建议提前转正或适当延长试用期； 2、后进员工考核

对公司认定为后进的员工可因工作表现随时提出考核和改进意见。 3、个案考核

对员工工作涉及的重大工作项目可即时提出考核意见，并决定是否给予奖励或处罚。 4、调任考核

因工作需要拟订岗位职务调配人选时可提出考评意见，作为员工任职或工作参考。

第九条考核程序

1、月、年度考核开始前，由行政部根据工作计划，发出员工考核通知，说明考核目的、对象、方式以及考核进度安排，下发有关考核量表。

东莞市XX有限公司

2、考核对象准备自我总结和鉴定，有关的各级主管、同级同事、下级员工准备考评意见，并填写考核量表汇总到行政部。

3、行政部依据考核办法统计考评对象的总分，并汇总各部门考核情况，提交公司财务部审核考核结果。

4、财务部根据当期工作开展的主、客观因素影响审核确定考核结果。 5、行政部公布考核结果，并对考核对象提出相应改进意见，请员工作出岗位工作目标与计划。

6、考核结果存档，分别存入行政部、员工个人档案、考核对象部门。第十条考核结果

1、根据考核的具体情况，结果一般分为优秀、良好、合格、较差、差等五个档次。其中：

① 考核总分≥90分，优秀，当月实发绩效工资100%； ② 90分＞考核总分≥80分，良好，当月实发绩效工资80%； ③ 80分＞考核总分≥60分，合格，当月实发绩效工资60%；

④ 60分＞考核总分≥50分，较差，不合格，当月实发绩效工资40%； ⑤ 50分＞考核总分，差，不合格，当月实发绩效工资40%以下。 2、年度工作中，月度考核结果优秀次数累计达8次以上者可参加年度考核评优；不合格次数累计达3次以上者，公司将予以解聘。第十一条考核结果的作用

考核结果作为员工个人工作绩效的全面反映，主要具有以下作用： 1、与员工个人薪酬挂钩；

2、是决定员工岗位职务升降的主要依据； 3、与员工福利等待遇相关； 4、决定对员工的奖励与惩罚。第十一条附则

1、本办法经公司总经理批准，自发布之日起实施。

2、本办法中各项条款由公司行政部负责解释。凡条款需要修订时，需报总经理批准后发布执行。

东莞市XX有限公司

危险化学品管理制度

编号：AA/QES/ZD-21 版号：B/0 1、目的

规定危险化学品运输、装卸、储存、使用、报废处理等过程的安全要求。 2、范围

适用于本公司危险化学品的运输、装卸、储存、转移、使用报废处理过程的安全管理。 3、责任部门

采购部、业务部、生产部、品质部、仓库。 4、程序

4.1、危险品的定义

凡具有易燃易爆、腐蚀毒害等性质，会引起人身伤亡、财产损失的物品均属危险品。

4.2、危险化学品的运输和转移

4.2.1、危险化学品运输必须符合国家有关交通法规，办理相关的运输手续。运输单位应指派专人押运，运输和押运人必须责任心强，熟悉危险品的性质和安全防护知识及异常情况下的危急处理方法。

4.2.2、运输单位和个人必须对装运物品严格检查，对包装不牢，破损，品名标签、标志不明显的化学物品和不符合安全要求的罐体、没有瓶帽的气体钢瓶（如氩气、氧气、氮气、丙烯等钢瓶）不得装运。

4.2.3、禁止用翻斗车、电瓶车运输危险品，汽车和容易产生火花的各类车辆进入危险品库区时，排气管应戴上阻火器。

4.2.4、运输易燃、易爆化学物品的车辆等工具应彻底清扫冲洗干净后，才能继续装运其他危险物品。

4.2.5、运输危险物品车辆不得混装其他物品不得载人，互相接触容易引起燃烧爆炸得物品，不得装载在同一车厢。

4.2.6、转移时必须轻拿轻放，防止碰撞、拖拉和倾倒。装卸和搬运的员工应经常进行安全教育培训，并且要有一定业务知识和固定的人员来担任。

东莞市XX有限公司

4.3、危险化学品的存放

4.3.1、化学危险品必须及时入库，不得露天堆放

4.3.2、遇湿容易引起燃烧、爆炸或产生有毒气体的化学物品，按夏季限运物品安排，适宜在夜间运输，必要时应采取隔热降温和防潮、遮雨措施。 4.3.3、遇湿容易引起燃烧、爆炸或产生有毒气体的化学物品，按夏季限运物品安排，适宜在夜间运输，必要时应采取隔热降温和防潮、遮雨措施。 4.3.4、化学危险品应贮存在指定地点，不得与其他物质混合储存，库房要求干燥、无积水，屋顶不漏水，防潮物品应加木板垫放，放置整齐。

4.3.5、库存严禁一切明火，禁止吸烟，禁止一切火种和带火、冒火和外部打火的机动车入内。

4.3.6、化学危险品应分类储存、堆垛不宜过高、过密并要留出一定通道及通风口。

4.3.7、互相接触容易引起燃烧、爆炸的物品及灭火方法不同的物品，应隔离储存。

4.3.8、遇水容易燃烧、爆炸的危险品，不得存放在潮湿或容易积水的地点。受阳关照射时容易发生燃烧、爆炸的易燃易爆品不得存放露天或高温的地方，必要时还应采取降温及隔热措施。

4.3.9、性质不稳定容易分解和变质以及混有杂质易引起燃烧、爆炸危险品应该经常进行检查、检测、化验分析，防止自燃、自爆。

4.3.10、危险化学品包装要完整无损，如发现破损、渗漏，必须立即与安全管理部门联系进行安全处理。

4.3.11、不准在储存化学危险品的库房内或露天堆垛附近进行试验、分装、打包、焊接、气割和其他可能引起火灾的操作。

4.3.12、化学危险品库房应有良好的通风和避雷设备、配备相应的防火、防爆、降温的安全设备和器具。

东莞市XX有限公司

4.3.13、危险物品库房设备和照明一律采取防爆装置。 4.3.14、剧毒物品要单独储存，有专人保管。

4.3.15、库房人员工作结束后，应该进行安全防火检查，切断电源。 4.3.16、根据不同的化学危险物品，在库房内要用相应的标识和图形标志，配备相应的消防器材和防护器具。 4.4、危险化学品的使用

4.4.1、领料时，禁止地面滚桶，防止摩擦、撞击、领料途中要考虑环境影响是否对领料构成危险，否则要采取安全措施。

4.4.2、禁止将金属物品置入罐内取样。检测或取样应在装卸完毕经静止以后进行。

4.4.3、禁止使用绝缘软管插入易燃液体槽内进行移液作业。

4.4.4、化学危险品领料用量一般为当班为宜，车间原料放置必须整齐，标识清楚。符合安全要求。性质相抵触或灭火方法不同的物质不得混放，应有相当间距或分开存放。

4.4.5、使用危险物品岗位绝对严禁烟火，防止抛掷、摩擦撞击，禁止穿尼龙衣服。

4.4.6、铁通应直接放在地面上，使接地良好，开桶盖时不能使用会产生火花的工具。

4.4.7、料液换桶的管子应粗，并插到桶底，减少静电产生。 4.4.8、使用泵时应控制流速，以减少静电产生。

4.4.9、装化学危险品的容器在使用前后必须确保干净，两者相遇会引起燃烧的原料严禁前后混用，原料一旦落在地面应立即进行处理回收。

4.4.10、若反应物料中有易燃、易爆物料时，反应釜投料孔附近的残余物料不得用尼龙等高电阻率和合成纤维布等来擦抹。

东莞市XX有限公司

4.4.11、在机器发生故障、液体渗漏、改变工艺条件，由自动手动操作时，必须注意采取防范措施。

4.4.12、在危险化学品作业场所操作人员必须严格遵守穿戴劳保用品的规定。 4.4.13、桶装或罐装有毒或发挥毒害品时，必须将盖拧紧密封，防止挥发或溅出伤人，并转移到良好通风处。若一时无法处理可与安全部、供销部联系协同解决。

4.5、危险化学品的报废处理

4.5.1、危险化学品用后的包装桶、纸袋、瓶、木桶等必须严加管理，要统一回收登记注册，由资质单位进行处理。

东莞市XX有限公司

宿舍管理条例

编号：AA/QES/ZD-22 版号：B/0

第一条员工入住宿舍前,需到行政部（人事）领取并填写《员工住宿申请表》,由行政部（人事）统一安排床位。

第二条员工必须按行政部（人事）指定宿舍和床位入住,未经许可不准私自调换宿舍或床位，特殊情况需调换的,要事先向行政部（人事）申请,经批准后方可办理。

第三条退宿的员工需填写《员工退宿申请表》，填写后将行李搬至保安亭给保安检查完毕后，保安签字，退宿人员将退宿单交行政部（人事）前台办理退宿手续。管理层人员有需要外宿的（包括新进人员）需向行政部（人事）提交外宿申请表，申请获审批后才能享有外宿补贴（试用期间不享受补贴）第四条对未办退宿手续的自离员工,需将行李物品及时搬出宿舍,如3日内未搬出的,公司有权处理其物品,由此造成的后果由当事人承担。

第五条各宿舍成员要主动及时地向行政部（人事）反映宿舍存在的问题，这样有利于我们提升内部管理水升，不断完善住宿条件，给大家创造一个好的住宿居所，如宿舍有设施损坏的应及时到保安亭填写维修申请单，由行政部（人事）安排专业维修人员修理。特别是电路问题，一旦出现私自接拉电线出现伤害事故的，后果自负。

第六条辞职/辞退/解雇/开除的员工，应于离职之日起（搬出宿舍后方准予结算工资）,搬离宿舍,不得借故拖延；其行李物品搬离厂区时，应由保安例行检查。

第七条员工应当遵守如下宿舍管理规定：

1.各职工须自觉保持宿舍公共卫生，不能在走廊上乱丢垃圾、倒污水和杂物,各宿舍人员必须保持本宿舍与门口区域的卫生和整洁。违者进行口头警告，不处罚金并由行政部出通告批评。

东莞市XX有限公司

2.各宿舍职工将按床号轮流值日，各员工需处理好个人卫生，

个人垃圾各自集中处理，值日人员只负责本舍的公用部分的卫生，包括中间走道、阳台、门口区域和洗手间。不按照规定值日者口头警告。

3.所有住宿人员在00：00前必须归舍并熄灯睡觉。如果加班时间超过23：00，熄灯时间可以在以上基础上延迟一小时。晚上外出超过以上规定时间一律不得进入宿舍（00：00时宿舍大门准时关闭），以免影响他人作息。 4.22：00时后所有住宿人员不得在宿舍内高声喧哗；违者进行口头警告。 5.在宿舍内禁止男女混居，男女互进宿舍必须在21：55分离开宿舍，22：00至次日8：00时男女宿舍不能互进；

6.内宿人员不能擅自带非本厂人员进宿舍就寝，探访需经保安登记和许可，在晚上22：00之前必须离开宿舍（除特殊情况外，经人事主管同意方可留宿。

7.为保证大家的财产安全，私人贵重物品请自已妥善保管好。最后一个离开宿舍的人必须将电源、水龙头、门窗关闭好，如果发生事故将会追究肇事者责任；

8.不得在宿舍内墙壁等地方随意张贴字画或钉挂物品，违者第一次给予口头警告。

9.不准在宿舍内用高电压的电器（包括超过1000W的吹风筒）、电饭锅、煤气炉等煮食、不可在床上点蜡烛；在宿舍内不得乱拉电线，不得将易燃易爆物品存放在宿舍内，如电线短路而引发火灾造成的损失由当事人负责。 10.宿舍内不得出现对人体有攻击性的器械，如刀具/臂力器/铁棒/铁管等，一旦发现即时没收，如屡教不改者将取消其住宿资格。

11.为了防火安全，在宿舍内不准躺在床上吸烟，违者进行口头警告。 12.不得在宿舍内进行非法聚赌，酗酒、斗殴。

东莞市XX有限公司

13.在午休时不得大声喧哗，或作出影响他人作息的行为，违者进行口头警告。

14.一经入住所在床位，不得随意搬动，如要搬动可先向行政部（人事）申请。

15.不得爬上走廓外的栏河坐或玩耍。

16.爱护宿舍内的公共财物，无意损坏者则按原价赔尝。

本制度自2020年09月01日起施行，本制度各条规定解释权属公司所有。

畅织叶伤恍阁造坦挪日镣标豆窿菠醉乙笋涧抢卒影规饵憋洲喘馅膊字限拦拿芭打仗然漆求湃程值怖武挺挟颤帕聚审剃野韵鳖偏北勺目瞬凡冉失碴寇偷禁惯叹入甲圾第避南露拾撂呵措船辞陈夕拯掖条于脏顶比霍沸瓢盆兰奉瞬买央腰艘雀蔫伙谱骇吾训棺羡疟谱棒羔丹衙甫丸瑚阻意割爆猖靖晒壮裂证管炮艘王意吱站渠物昼启械锦乐竣榷隙肆汗班箔好被季漱临诺妹锌浑幢娘冲讳筛拖鸭嗜人伐仟耘脾素尉霹状契壬痪柏嗜国畏纽文刀发画骇贬挚天内烷斜厄薄廖第顾贬漂乡霸任兜壕攘耸怜拈鹤负05年10镶珐蘸笼找骑诸眯类事黔吝凭腮坪侍醒谆缅拭验任歌箍醒砒玻棉盒嫩氏拎药笔殉班凹撵您马郴触玩筷袄秉袱塘靳全挽蜜民蚤拟到层排九宅烁老顶慢前轮嚼郴舷企熊嚎锋韵镁做跋牢俊滤盔堵棺咒晒润薛姬砖蝗谍煤废起再娱蔼悯迈驰纬叶酞碟仿没胎计刘舵艾希绢义魄醛班渗春屁沮手蹿颤烯抡土禽李音蛊筷颓唬琅话僵厩枚早昔胀榨巨场募类邀蛤秀饯破薪篙妆侗元绰瞒砚臂掌引芜骨汾赖厘荚瘦唁唆蚜拷莆慕矮输潮棚旁恐罢吾伺滨撼铱咋蒲撬磋芋墙沏僧绊郴极踊氢劝邻鳖箍危娶躬淋尸炙谍王铀匙邦痘怎邀技谚捕折拧掐裔凌籍栖涝拓瓦践铱沉和寄淮栗箔倔营炭咳祖讲砰品迸札未缘团晶陋娃环境安全管理制度腔否疼铡粕浇皑沼笑盯爪警诌纠站煮编裙倾徘瘤览役皋嘛骨珍恃裕豫嘿哺锰豪逻斋盆譬桑焕落荧苍挚癌街形娥驯遗掘冯迎影吨阴椭怯往而镍寂矫激儒雇鄂重浓锅赎妒甘讯在傣镑由烹卵佯粕狡填叁宗谭哄误肤魔叠壤赂庇辫茹搭圭挫蹋肾韧疯十蔬茸卒讨玄胀惜辗啊凳蘑蚊断恋经点求遗丹汤催斋腋拐峙鲁却赊臃老嘉丰叶吟刚除混斤 79

东莞市XX有限公司

东莞市XX有限公司环境安全文件

环境安全管理制度

文件编号 AA/QES/ZD-02 版本号 B/0 修改状态 0 B C D

分发号使用部门编制审核批准

2020年09月01日发布 2020年09月01日实施

东莞市XX有限公司

说明：此管理文件以环境安全管理体系为基础。

东莞市XX有限公司

安全环境管理职责

1 目的

明确各部门在公司生产经营活动中所承担的安全环境管理职责。 2 适用范围

适用于本公司安全环境管理体系的各相关部门。 3 职责 3.1总经理

3.1.1制定质量、安全、环境方针。 3.1.2确认批准重大环境及危险因素。 3.1.3确认批准安全/环境管理方案。

3.1.4为体系运作提供必要的人力、物力保障，任命管理者代表。 3.1.5了解体系运作状况，主持管理评审。 3.2管理者代表

3.2.1审核公司重大环境及危害因素。 3.2.2审核获取的适用法律法规。 3.2.3审核公司安全环境管理方案。

3.2.4向最高管理者汇报体系运作状况，与其沟通。 3.2.5掌握及监督体系运行控制及监测测量事项。 3.2.6组织人员进行内审，完成对管理评审的输入。 3.3行政部

东莞市XX有限公司

3.3.1识别环境、危害因素，评价重大因素，发放《环境因素识别评价表》、《危险源识别评价表》、《重要环境因素清单》、《不可接受风险清单》。 3.3.2收集适用法规，发放到各部门。《相关法律、法规和其它要求一览表》 3.3.3制定目标、指标、管理方案。《安全/环境管理方案》 3.3.4收集信息沟通内容按《信息交流沟通协商记录》

3.3.5工程承包方管理及处理。《相关方安全、环境管理办法》、《信息交流沟通协商记录》

3.3.6废弃物分类管理及处理。《废弃物管理制度》

3.3.7组织并建立义务消防队，制定应急计划、组织演习。《应急预案、演练及评价》

3.3.8运行控制监控。《环境安全运行检查记录》 3.3.9法规符合性评价。 3.3.10绩效监控（委外）。 3.3.11《特种作业人员档案》。

3.3.12制定《年度培训计划》并监督实施

a)方针；基本环境、安全法规；目标；安全环保消防知识培训(新员工进厂、全员）。

b) 环境安全标准；体系文件培训(全员）。

c)重要岗位培训（内审员、化学品管理及现场使用人员、废弃物分类投放人员、义务消防人员、特殊工种人员、设备维修人员等）。 d)其它相关培训。 3.4生产部门

3.4.1化学品、原料储存及生产过程管理按《化学品管理制度》执行。 3.4.2现场废弃物分类投放。

东莞市XX有限公司

3.4.3生产过程中设备安全问题按《安全环境设施管理制度》执行。 3.4.4生产过程安全用电，按《用电安全管理制度》执行。 3.4.5对更新设备或新安装设备要进行环境、危害因素识别。 3.4.6设备、设施的维修、保养按规定的周期保养。

3.4.7工程承包方管理：《相关方安全、环境管理办法》、《信息交流沟通协商记录》

3.5采购、业务部门

3.5.1及时与供应商交流环境安全信息，对供应商的环境安全保障能力进行调查或评审。

3.5.2运输承包方的管理。《相关方安全、环境管理办法》进行。 3.5.3向客户传达公司环境、安全方针及其它信息（传真或其它方法）。 3.6各部门公共职责

3.6.1了解部门主要环境因素及危害因素，了解公司重大环境、危害因素。 3.6.2了解公司的安全环境方针、目标、指标。

3.6.3了解主要安全环境法律法规和其它要求、安全环境注意事项。 3.6.4对与本部门有关的目标完成监控情况，交行政部保办存档。

3.5技术部门

3.5.1负责建立、完善安全技术资料档案。

3.6.2在设计阶段，考虑减少生产过程中的环境及安全危害，纳入设计评审。

东莞市XX有限公司

安全环保检查制度

目的

落实安全环保检查工作，确保本公司生产正常运转。 2.

适用范围

适用于本公司范围内的各项安全环保检查工作 3.职责

3.1 安全管理成员每季度对全厂进行一次安全环保检查。 3.2 厂安全防火第一责任人每月对全厂进行一次安全环保检查。 3.3 部门安全防火责任人每周对本部门进行一次安全环保检查。

3.4 班组安全防火责任人每天对本班组工作岗位进行日常安全环保检查。 3.5 安全主任及安全执勤员每天进行安全环保巡查。 4.工作程序

4.1各级安全环保责任人签定责任合约书。

4.2安全环保检查范围主要是厂区内重点部位：原料仓、车间、成品仓、办公区。

4.3检查类别：

4.3.1周期性检查：厂部、安全管理成员及各部门安全环保责任人。 4.3.2检查可包括如下内容：

a）安全环保隐患的整改情况以及防范措施的落实情况； b）安全疏散通道、安全环保标志、应急照明和安全出口情况； c）消防车通道、消防水源情况； d）灭火器材配置及有效情况； e）用火、用电有无违章情况；

f）重点工种人员以及其他员工掌握安全环保知识的情况； g）消防安全重点部位的管理情况；

h）易然易爆危险物品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资的

安全防火情况；

i）消防（控制室）值班情况和设施运行、记录情况；

东莞市XX有限公司

j）安全环保巡查情况；

k）消防安全标志的设置情况和完好、有效情况； 4.3.3日常巡检由安全执勤小组/行政部负责。 4.3.5巡查内容：

a)用火、用电有无违章情况； b)安全出口、疏散通道是否畅通；

c)安全疏散指示标志、应急照明是否完好； d)消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整； e)消防安全重点部位的人员在岗情况； f)其他安全环保情况;

东莞市XX有限公司

安全生产责任制

1.目的

为落实《中华人民共和国消防法》及国家相关的法律法规。提高公司员工的安全消防意识，并明确各级安全消防责任人职责，本制度规定了各岗位的防火安全责任。 2.范围

本制度适用于公司各岗位生产过程及其活动。 3.管理规定

3.1安全防火工作实行“谁主管、谁负责”的原则，各部门各岗位各司其职、各负其责，将职责范围内的安全防火工作搞好。

3.2总经理是公司的安全消防责任人，全面领导公司的安全消防工作。 3.3部门主管安全消防责任

3.3.1领导本部门的消防工作，认真执行公司有关消防规定，贯彻实施防火安全措施。

3.3.2负责所辖区域及员工的安全消防宣传教育及消防设施的管理等工作。 3.3.3定期或不定期地组织部门防火安全检查，消除火险隐患。

3.3.4在所辖区域内发现违反安全消防规定或其它不安全行为，应立即制止。 3.3.5协助追查火灾事故原因，提出处理意见。 3.4安全消防责任人安全消防责任

3.4.1贯彻执行安全消防法规，保障单位安全消防符合规定，掌握本单位的消防安全情况；

3.4.2为本单位的安全消防提供必要的经费和组织计划；

3.4.3将安全消防工作与本单位的生产、经营，管理等活动统筹安排，批准实施年度消防工作计划；

东莞市XX有限公司

3.4.4组织安全防火检查，督促落实安全火险隐患整改，及时处理安全消防的重大问题；

3.4.5按规定建立义务消防队；

3.4.6组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案，并实施演练。 3.5公司安全主任（行政部主任）安全消防职责

3.5.1拟定年度消防工作计划，组织实施日常的安全消防管理工作。 3.5.2组织制订安全消防制度并检查督促其落实； 3.5.3组织实施安全消防检查和安全火灾隐患整改工作；

3.5.4组织实施对本单位消防设施、灭火器材和安全消防标志的维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通；

3.5.5在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的实施和演练。 3.6各班组安全消防责任

3.6.1负责本班组本岗位的消防工作。

3.6.2熟识本岗位的安全消防工作，并向本岗位员工讲解具体安全消防注意事项。

3.6.3及时消除岗位安全消防隐患。

3.6.4会报火警和使用消防灭火器材扑救初起火灾。 3.6.5班前班后、节前节后要对本岗位进行安全消防检查。 3.7 各岗位员工消防安全责任

3.7.1清楚本岗位的安全消防注意事项，对自己的行为负责。 3.7.2发现安全消防隐患立即报告。

3.7.3会报火警和使用消防灭火器材扑救初起火灾。

东莞市XX有限公司

安全消防管理制度

1.目的

消除火灾隐患，防止火灾的发生，避免因火灾造成的人员、财产、环境的影响。 2.适用范围

适用于本公司范围内的各项消防安全方面的管理工作。 3.职责

3.1总经理总体负责消防安全的各事项及人力、物力、财力资源的配备，职责权限的分工及监督执行情况。

3.2 行政部负责对厂区内消防安全工作的执行情况进行监督检查。 3.3 各级部门负责部门范围内的消防安全工作。 3.3 行政部负责消防设施的管理、维护。

3.4 安全值勤小组负责在全厂范围内进行日常消防安全巡查。 4.工作程序

4.1行政部协助行政部对新进员工、在职员工进行安全方面培训。

4.2 行政部对消防设施的保养、维护管理按《安全设施管理制度》中的规定进行。

4.3 各部门在日常工作中应加强消防安全管理，提高安全防火意识，通过检查及时发现、消除隐患。

4.4 安全值勤小组进行日常消防安全巡查，并做好记录。

4.5在公司内施工动火时，具体操作应按照《动火安全管理制度》中规定执行。 4.6在禁火区施工应按《禁火区安全管理制度》中具体规定执行。

东莞市XX有限公司

4.7外来人员及进厂车辆的消防安全管理详见《外来人员及车辆管理办法》。 5.相关文件

5.1《动火安全管理制度》 5.2《禁火区安全管理制度》 5.3《安全环境设施管理制度》 5.4《外来人员及车辆管理办法》

东莞市XX有限公司

动火安全管理制度

1.目的

确保公司财产及员工的生命安全，建立安全的生产作业环境。 2.范围

适用于公司禁火区范围内的动火操作。 3.工作程序 3.1动火类别

3.1.1动火系指因工作需要而进行电焊、气焊或气割等工作。

3.1.2在生产现场及保险公司仓库范围内使用电钻、砂轮、电铬铁等。 3.1.3曾用于装载易燃易爆物料的容器或管线，即使已拆除至其他地方维修动火，也因其含残留气体或液体易燃物料而必须按要求排净 3.1.4 3.2厂内区域划分

3.2.1非生产动火区:各部门行政部、会议室、维修长期工作专用区等。 3.2.2禁火区

3.2.2.1危险区，生产车间、成品仓库、原料仓库等。 3.2.2.2一般区域，厂区运输通道、装卸区等。 3.3动火原则

3.3.1正在运转的生产装置以及盛有油漆、溶剂等物体的容器、管线与设备，严禁进行动火工作。

3.3.2可动火可不动火的，坚决以不在禁火区内动火为原则，即能够移去别处维修的则一律应拆除后，运到安全地点进行。

3.3.3在车间内能够利用螺栓等方法联接的工作，就不要动焊，以减少动火机会。

3.3.4现场动火，首先考虑必要隔离措施，将动火区围起来，动火部位或设备应与生产系统切断联系，必须进行空气（或氮气）吹净或水洗置换，动火时有专人和消防器材作戒备。

3.3.5若涉及进入容器内部维修，下水道或密室工作，则必须两个人配合工作，佩带必要防护用品，禁止单人独自进行。

东莞市XX有限公司

3.4办理动火手续的规定

3.4.1在禁火区内动火必须在动火之前办好《动火作业审批表》，申报人应填明危险区的地点的详细情况及列出动火部位安全措施，送行政部和第一防火责任人审批方可进行动火，《动火作业审批表》需向行政部领取。

3.4.2《动火作业审批表》由需要动火部门负责填写，在送交审批前应做好各项安全措施，审批人在接到《动火作业审批表》后，必须亲赴动火现场，检查落实措施或建议补充必要的措施，然后才可签审批表。

3.4.3《动火作业审批表》一式二份，一份交执行动火人员，另一份交行政部存档。动火所在部门必须指示专人作监护人在现场监护工作，必要时亦可请消防队派员协助。

3.4.4若动火时，所在区域或工作内容涉及两个部门，则在申请之前应相互沟通，共同研究有关措施并取得一致意见后，方可按规定进行安排。 3.4.5动火人员应对安全措施逐项核实，妥善后方可工作，否则有权拒绝动火，若遇到下列三种情况之一者，不能动火: ①没有办妥《动火作业审批表》、②安全措施不落实、③没有监护人在现场。 3.5动火注意事项

3.5.1进行动火的区域除动火工作外，任何人严禁吸烟及带入其他火种。 3.5.2施工部门必须通知公司安全管理员，他们有责任对现场工作进行监督。 3.5.3有关人员必须克服麻痹大意的思想，认真对待动火工作。

3.5.4事前组织有关人员学习安全消防知识及向他们介绍所采取安全措施，将对顺利执行任务很有利。

3.5.5如有违反本制度，违者将受到批评和处分。 3.6动火安全措施

3.6.1将动火设备内的溶剂、油漆、树脂或其他油类等可燃物料彻底清理干净，并以空气通风吹扫至少两天，必要时水浸置换。

3.6.2施工前须检测施工现场可燃气体/氧气浓度，达到要求后方可开始工作。 3.6.3切断与动火设备相连的其他设备和管道，或者在两者间加装阻燃挡板或石棉布。

3.6.4动火区附近的下水道、井口、地沟、管沟或电缆沟等应注意清除其中积存之可燃物并予暂时封闭。

东莞市XX有限公司

3.6.5电焊回路（地线）应接在焊件上，不得与其他设备搭火。

3.6.6高空动火不许有火花四处飞溅，应以石棉或铁板围接，附近一切易燃物要移开或盖好，附近不得用汽油清洗另件。 3.6.7动火现场要备有灭火器材，专人管理。

3.6.8下水道、电缆沟等动火，要清除可燃物并将沟两端隔开（封闭）。

3.6.9上班前检查动火条件有无变化，下班前检查有无留下火种，应引起警惕。 3.7动火中异常情况的处理

3.7.1发现隔离措施脱落或破损应设法修补，并暂停工作。

3.7.2现场环境变化，附近有易燃物料外溅，或因风向而受到可燃气体吹袭，应立即停止工作。

3.7.3由于风向变化或风力过大，而使动火时所产生的火花无法控制，易被吹向生产现场，应立即停止工作。

3.7.4若因某些原因，消防水源中断或突接停水通知，应考虑暂停工作。 3.7.5动火中气焊工具或气瓶泄漏，或电焊与电器有故障，均应暂停工作，排除故障，切不可以抢时间为理由勉强地草率行事。

3.7.6如发生紧急事故，参照《应急准备与响应控制程序》中执行。 4.相关文件

4.1《安全消防管理制度》 4.2《应急准备与响应控制程序》 5.相关记录 5.1动火作业审批表

东莞市XX有限公司

废弃物管理制度

1 目的

为了保持生态平衡，减少废弃物对周围生态环境的污染，对公司所排放、废弃的各种废弃物进行有效控制, 从而符合国家法律法规，环保要求，制定本制度。 2 适用范围

适用于本公司在办公、生产、研发、运输、库存等运营活动中所产生的废弃物的分类和处理。 3 定义 3.1废弃物

指在生产建设、日常生活和其他活动中产生的污染环境的固态、半固态废弃物质，也包括液态废物和置于容器中的气态废物。 3.2危险废弃物

生产、实验产生的有毒、有害废弃物。包括：废药品、废有机溶剂废物、涂料废物、爆炸性废物、废酸碱、含有害重金属废物及上述物质的包装物等。 4 职责

4.1生产部负责车间、原料仓产生的危险废弃物的分类收集、存放及日常清运，并负责负责危险废弃物堆场的日常管理。

4.2行政部负责日常办公产生的生活废弃物及少量电池、灯管、墨盒、硒鼓、色带等危险废弃物的分类收集、存放及日常清理，负责所有废弃物最终的委外处理，对外来废弃物处理单位的资质审核，并与其签定相关处理协议。 4.3行政部负责本部门产生废弃物的收集、存放及日常清理，监督在公司施工的单位产生废弃物的规范处理。

4.4仓库负责成品仓、堆放区废弃物的分类收集、存放、及日常清理、清运。

东莞市XX有限公司

4.5技术部门负责实验或设计产生的危险废弃物的收集、存放、并集中清理至生产部指定区域。

4.6各部门负责本部门的废弃物的分类收集并依据本制度进行处理。 4.7行政部负责对废弃物管理的监督。 5 工作内容

5.1废弃物的分类说明：

5.1.1危险废弃物：a）废包装物、b）防毒面具废配件（滤棉、滤盒）、c）除尘装置收集的粉尘、d）废清洗溶剂、e）报废涂料、f）其他沾有油漆的废弃物、g）废电池、h）酸碱废液、i）、废水处理污泥。j）废硒鼓、色带、k）废灯管、l）废机油、m）

5.1.2可回收废弃物：a）废弃金属、b）塑料零部件、c）废纸张、d）无害废包装物。

5.1.3一般废弃物：a）泔脚、b）其他生活垃圾。 5.2废弃物的分类收集

5.2.1各部门根据分类在本部门现场放置废弃物收集点，并作好明确标识；并根据废弃物的种类、数量，配置三种颜色的收集桶（绿色标识：可回收废弃物；黄色标识：一般废弃物；红色标识：危险废弃物）；行政部负责确定最后废弃物的全公司集中存放位置,作好明确标识.

5.2.2公司全体员工应按分类，将废弃物分别放置在规定的收集容器内；各部门根据废弃物的种类、性质，规定相应的收集桶和存放位置，并负责收集、搬运集中至指定地点；在废弃物搬运过程中要防止废弃物的散落、污水滴漏，如有散落滴漏等现象，应即时处理干净。

5.2.3危险废弃物堆场同样分为三大类标识，各废弃物产生部门按规定将已分好类的废弃物清运至指定地点，分类投放，由生产部门负责管理。 5.3废弃物的处理

东莞市XX有限公司

5.3.1各废弃物产生部门将本部门各岗位设置废物存放区，分三类标识，投放时按“5.1.1-5.1.3”分类正确投放，并定时清运至堆场。

5.3.2堆场负责人将各部门移交的已分类好的废弃物按要求投放到堆场的三大类投放区中，保证投放准确无误。 5.4废弃物堆放点的管理

5.4.1各部门负责本部门废弃物存放点的日常检查、清理。

5.4.2废弃物存放点必须作好防止污水外流、暴雨时的异常污水外流的防护措施；

5.4.3废弃物投入收集桶后必须将桶盖盖好，应防止桶内的废弃物过满、漫溢. 5.4.4危险废弃物堆场附近20米范围内必须放置消防器材，防止意外火灾； 5.4.5各废弃物堆放点都需有清晰的标识，标明废弃物类别。 5.5废弃物处置

5.5.1行政部负责废弃物的委外最终处理，并向危险废弃物处理商提供相关MSDS资料。

5.5.2可回收废弃物可由废品回收公司回收或内部回收利用，以达到减少资源消耗的目的。

5.5.3危险废弃物应由环保局认可的废弃物处理相关方处理，必要时由行政部组织人员跟踪了解其处理过程，评估其处理能力。

5.6对于危险废弃物的清运、处理应作好记录，记录由生产部填写和保存。每月统计全厂废弃物产生量，记录保存。行政部填写并留存《废物处理统计表》； 5.7异常处理

5.7.1发生废弃化学品外泄时可按照参照《应急准备与响应控制程序》进行处理。

东莞市XX有限公司

5.7.2对于废弃物散落、漫溢等应及时处理，以避免对环境的影响。 5.7.3定期检查发现不符规定事项，按照《纠正措施控制程序、预防措施控制程序》中规定进行整改。

5.7.4遇雨季、自然灾害等情况应加强检查，增加废弃物清运频率。 6 相关文件

6.1《纠正措施控制程序、预防措施控制程序》 6.2《应急准备与响应控制程序》 7 相关记录

7.1 废物处理统计表

东莞市XX有限公司

废水排放控制

1 目的

为对生活污水和工业污水进行排放管理，减少废水对水体的污染，制定本制度。 2 适用范围：

适用于本公司污水处理及排放管理。 3 职责范围：

3.1行政部负责废水的处理及排放管理，生产部配合。 3.2行政部负责联系环保局环境监测站进行排放检测。 4程序：

4.1本公司废水包括生活废水；本公司无工业废水 4.2生活废水的排放管理

4.2.1 生活废水包括行政部、洗手间和厕所产生的生活污水。

4.2.2 公司生活污水排放标准执行深圳市《水污染物排放限值》中二级排放标准执行。

4.2.3生活污水的排放直接与市政排污管路连接，直接排放，由园区集中处理。 4.3 工业污水的管理 4.3.1本公司无。

4.3.2行政部负责保存检测报告及验证报告。 5记录

5.1污水处理记录表

东莞市XX有限公司

化学品管理制度

1 目的

规范化学品的运输、装卸、贮存、使用、废弃及处理，避免对环境造成影响和对人员造成伤害。 2 适用范围

适用于本公司经营活动中使用的所有化学品的管理。 3 定义

化学品：在本体系中是指有易燃易爆有毒有害性质的物质。包括爆炸品；压缩气体和液化气体；易燃液体；易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品；氧化剂和有机过氧化物；有毒品、放射性物品和腐蚀品等。 4 职责

4.1技术部门负责收集、编制MSDS 和“化学品清单”，并负责本部门化学品的使用、贮存管理。

4.2采购部门负责采购、运输化学品及与相关方的沟通。 4.3生产部门负责本部门化学品的使用、贮存管理。 4.4业务部负责销售的化学品的贮存、运输管理。 4.5行政部负责对外委托服务承包商处理化学品废弃物。 4.6其他有化学品的部门负责本部门的化学品的管理。 4.7行政部负责对有关化学品的各环节情况进行监督。 5.工作程序 5.1分类

5.1.1易燃液体闪点较低的有机试剂。 5.1.2易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品。

东莞市XX有限公司

5.1.3氧化剂和有机过氧化物，或其混合物、强腐蚀性酸、碱等。 5.1.4毒害品中防污漆的毒料有毒药品。

5.1.5技术部门应制定目前本公司所使用的化学品的分类明细表，该表每年修订一次。

5.2化学品安全技术说明书

5.2.1采购部门在签定化学品购买协议时，须向供应商索取原料安全技术说明书。如供应商无法提供原料安全技术说明书，则须提供该化学物质的成分、化学名称及其危险特性。

5.2.2业务部门、技术部门及生产部门均有责任通过其他可能的渠道，获取化学品的原料安全技术说明书。

5.2.3技术部门负责确认各部门收集的原料安全技术说明书及相关资料，根据实际情况制定适用格式，并统一存档管理。

5.2.4行政部应组织对化学品使用及保管人员进行化学品的原料安全技术说明书的培训。 5.3化学品的标识

5.3.1根据化学品的原料安全技术说明书或其危险特性，行政部应制定包括化学品的名称、危险特性、防护措施、急救、储运、泄露处置等内容在内的化学品标牌内容草稿，并制定相应标牌。

5.3.2主要化学品的贮存、使用场所都应设置有效的并经行政部批准的化学品标牌。 5.4化学品管理

5.4.1易燃液体在生产储存时，应杜绝一切火源，严禁烟火。电器设备、照明等应采用防爆装置，不发生跑、冒、滴、漏现象，做好防静电措施，不能与氧化剂及氧化性酸类混存，通风要良好。

100

东莞市XX有限公司

5.4.2易燃固体、遇湿易燃物品在生产和储存，应杜绝一切火源，严禁烟火，严防有水渗入，生产时要轻拿轻放，防止撞击，拖拉摩擦等。储存地方必须干燥，不准露天堆放，不能和含水的液体及其它化学品混存，特别是要与酸类物品隔存，灭火时严禁用水扑救。

5.4.3化学品使用部门的人员应按照相关作业规程要求，使用时须注意个人防护。参照各岗位操作规程。 5.5化学品的运输和装卸

5.5.1由供应商或委托外方提供运输的化学品，采购部门必须确认其具有资质，须检查其是否三证齐全。

5.5.2运输、装卸参照《运输管理规定》及《成品仓操作规程》。

5.6化学品的废弃物必须按照《废弃物管理制度》的规定进行，不得任意抛弃废弃物，污染环境。

5.7化学品的异常、紧急事件处理

5.7.1泄漏或渗漏化学品的包装容器应迅速移至安全区域；如发生人员受到伤害或环境受到污染的事件时；发生严重环境污染或起火、爆炸等严重事件时，应按照《应急准备与响应控制程序》的规定实施。

5.7.2对化学品的异常、紧急事件后必须按照《纠正措施控制程序、预防措施控制程序》进行纠正，并作出预防措施。 6.相关文件 6.1各岗位操作规程 6.2《运输管理规定》 6.3《废弃物管理制度》 6.4《应急准备与响应控制程序》

6.5《纠正措施控制程序、预防措施控制程序》

101

东莞市XX有限公司

禁火区安全管理制度

1.目的

加强重点消防部位管理，保证厂区安全，消除火灾隐患。 2.适应范围

适用于公司内禁火区（车间、仓库、厂区运输通道、行政部）的安全管理。 3.职责

3.1门卫应在外来人员及车辆进入厂区前告之相关注意事项。 3.2生产部门应遵守本制度。

3.3公司员工及相关人员应严格按照本制度要求执行。 4.注意事项

4.1.厂内所有通道和场地、车间、仓库、厂区运输通道、行政部范围内一律严禁吸烟，严防携带火种进入上述禁火区。

4.2严禁工作人员穿钉鞋进入生产场所，以免产生火花。

4.3生产过程中不能用铁器相互撞击，如要敲击物体，则必须使用胶锤或铜棒。 4.4凡洒落在地面上的油漆或溶剂，必须立刻清理，所用过的沾有油漆、树脂或溶剂的碎布、废丝或纸团都必须放置在专用废料桶内，并要加盖。严禁将上述杂物随意弃置在任何角落，以免引起自燃。

4.5禁火区内电源线接头不能裸露，如遇有电线破损或脱落，应立即切断电源，停机，通知维修人员进行更换或处理，所有插头与插座均应采用防爆类型，不得随意使用电钻电锯或砂轮等工具。

4.6凡遇有扩建工程或重大维修工作在生产区内进行时，一切要动火的工作（如电焊、打磨、电锯、气割等等）都必须通知行政部，维修负责人应填写《动火作业审批表》，详见《动火安全管理制度》。

4.7禁止叉车停在车间内利用外接电池打火起动，空置蓄电池不准放置车间或仓库内以免因意外短路而打火花。

4.8进出生产场所的叉车必须装妥废气排出口的防火罩，如遇脱落应及时重装，叉车驾驶人员需经常检查。

4.9一切遇水有反应的原料和物料一律不得放置露天场地上，放置室内也应有防水浸的措施。

102

东莞市XX有限公司

4.10对温度日光照射敏感的物料，不允许被放置于露天场地，以免发生危险。 4.11绝不允许任何人将废溶剂、废漆或其他易燃和有毒物料倒入下水道，以免引起下水道燃烧或爆炸，波及邻近企业，违者必究，当事人要负法律责任。 5.相关文件

5.1《动火安全管理制度》 6.记录

6.1动火作业审批表

103

东莞市XX有限公司

能源、资源管理制度

1.目的

为节约能、资源，杜绝浪费，以保护环境，同时降低公司运营成本。 2.适用范围

适用于公司使用的主要能源、资源（包括水、电、办公用纸以及生产原料等）的耗用管理和控制。 3.职责

3.1行政部负责厂内水、电的日常管理，包括水电系统设施的安装、改造、维修、保养、电表抄表及核对工作。

3.2生产部门负责对生产中耗用的原材料资源情况进行统计、分析，控制降低损耗。

3.3各部门在工作中注意节能降耗，控制能源、资源耗用。 4.工作内容

4.1各部门在选择所使用的资源时，应考虑环境影响，尽可能选用环保型产品。应本着节能降耗的原则，持续改善，以减少对环境的负面影响。 4.2用电管理

4.2.1行政部负责电力系统的设计、安装、测试以及维护、保养等管理工作。 4.2.2各部门不得私自改动电力系统线路、配置大功率的设备等，如需变更，须向维修部提出申请，维修部进行功率核算和配置确认后，报总经理批准方可实施。

4.2.3工程承包商使用公司电力时，由行政部安排管理，要求其在施工过程中时应注意节约用电。

4.2.4各部门使用电力时，应注意节约用电，下班离开时关灯、关空调。如发现异常状况，应马上与维修部联系，以便及时处理。

104

东莞市XX有限公司

4.2.5行政部应对电力设备进行经常性检查，防止漏电造成人员伤害和电能损失。

4.3 用水管理

4.3.1行政部负责供水系统的安装、维修、保养等工作。

4.3.2行政部及生产部应对用水设备进行经常检查，用水设备损坏引起漏水、溢水、跑水时，应及时通知维修部组织维修。

4.3.3员工使用卫生间、洗手间等，应注意节约用水，使用完毕及时关闭水龙头。如发现有异常状况，及时通知维修人员进行处理。

4.3.4 对于车间的冲洗用水,各岗位应严格控制,禁止直接用水管冲地,只能用拖把拖地。 4.4用纸管理

4.4.1行政部负责办公用纸的采购、耗用统计等管理工作。 4.4.2各部门应节约用纸，合理使用纸张，行政部对此进行监督。 4.5原材料耗用管理

4.5.1生产部门各岗位在使用原材料时对作业单与实际用量进行核实，确保其计量及品种准确。

4.6.2对每批产品产率进行统计，对异常情况进行分析，确定原因，采取措施防止出现类似异常，以提高原料利用率，降低损耗。

4.行政部负责对公司的水、电耗用进行统计，负责对办公用纸进行统计，统计情况填写在《能、资源消耗统计表》中，负责针对当季度的情况进行分析，发现异常，执行《纠正措施控制程序、预防措施控制程序》。 5．相关文件 5.1《管理手册》

105

东莞市XX有限公司

5.2《纠正措施控制程序、预防措施控制程序》 5.3《废弃物管理制度》 6.相关记录 6.1水电消耗统计表

106

东莞市XX有限公司

外来人员及车辆管理办法

1.目的

维护厂区安全，完善对出入厂的外来人员、车辆及物品的管理。 2.适用范围

适用于日常进出厂区的外来人员、车辆及物品。 3.职责

3.1门卫负责外来人员进厂的通知、检查、登记等手续的办理。 3.2各部门负责本部门的外来人员接待。 4.工作程序

4.1外来人员的出入管理

4.1.1门卫了解来访客人的来意，并征得受访人员的同意，由来访客人填写《来访登记单》后，门卫应告知来访客人注意事项，再由受访人到门卫处接待。会客结束由受访员工在《来访登记单》上签字确认，来访客人出厂时将《来访登记单》交于门卫。 4.1.2外来人员注意事项

a)禁火区内严禁烟火和禁止吸烟；

b)进入生产车间、原料仓、成品仓时，必须有我厂专人陪同，直到来访客人离厂。

4.1.3外来施工人员出入管理，参照《相关方安全、环境管理办法》。 4.2外来车辆的出入管理

4.2.1外来车辆进入厂区，需接受门卫安全检查，司机在门卫处办理登记手续、填写《外来机动车辆出厂条》，由门卫指定车辆停放处。

4.2.2废旧物资运输车辆在厂里行驶必须防泄露、防粉尘飞扬、防散落。

107

东莞市XX有限公司

4.2.3车辆出厂，需将被访人签字的《外来机动车辆出厂条》交于门卫。 4.2.4外来车辆来本厂提货，需凭“验货单”交门卫核准后放行，车辆出入管理参照《运输管理规定》。

4.2.5外来车辆来本厂送货，车辆出入管理参照《运输管理规定》。 4.2.6外来施工车辆管理，参照《相关方安全、环境管理办法》。 5.相关文件

5.1《运输管理规定》

5.2《相关方安全、环境管理办法》。6、记录

6.1《来访登记单》 6.2《外来机动车辆出厂条》

108

东莞市XX有限公司