03、各类环境因素清单、危险源清单
序号 重要环境因素 粉尘的排发生地（活动、作业、机具等） 环境影响 时态/状态 控制方法 安装除尘设备和水雾喷淋及封闭 加强硬化绿化 完善运输、储存过程苫盖、围档 控制形式 管理方案 作业指导书 1 2 放 炼焦、洗煤 污染大气 现在/正常 机械维修保养（油手套、油棉纱、保养液容器废机油丢弃） 办公室废纸、废旧用品的丢弃 生活区食品加工、餐饮、住宿、洗浴废弃物丢固体废弃物弃 2 3 污染水土 现在/正常 排放 办公、生活、生产用供热锅炉炉渣排放 质检化验过程化学品容器丢弃 炼焦、洗煤、硅铁、金属镁、镁合金加工废渣 煤场矸石废渣 危险化学品的运输和储存过程 3 4 火灾、爆炸 油品储运过程火灾 物资储运过程火灾 炼焦、洗煤、硅铁、金属镁、镁合金加工排出有毒气体排苯并芘CO2、SO2、NOX 4 5 放 车辆行驶尾气排放 5 污水排放 炼焦、洗煤、硅铁、金属镁、镁合金产品加工污水 污染大气 将来/紧急 管理方案 提高员工环保意识、集中科作业指导学处理 书 废渣、矸石再利用 污染大气 现在/正常 污染水体 现在/正常 建立健全消防管理制度和设施配置 应急预案 提高员工消防安全意识 作业指导制订灾、爆炸应急预案 书 组织实施消防演练 管理方案 安装过滤净化设备、加强硬作业指导化绿化 书 建设循环水处理系统 管理方案 设置排放口沉淀池、过滤沉作业指导淀排放 书 编制人： 审核人：
1
YHK-SCB-003
04、重要环境因素清单、重大危险源清单（略） 05、环境因素识别与评价一览表
可 能 的 环 境 影 响 序作业活动号 分类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 办 公 区 环 境 因 素 大气排放 √ √ √ √ 水体排放 √ √ 废物土地其他环管理 污染 境问题 √ √ √ √ √ √ √ 原材料与能量释自然资源 放 √ √ 物理属性 时态 过去 过去 现在 将来 现在 将来 将来 将来 将来 现在 现在 现在 现在 将来 过去 状态 正常 正常 异常 异常 正常 异常 异常 异常 异常 正常 正常 正常 正常 异常 正常 2
办公用纸不节约 不随手关灯，电能浪费 垃圾未分类 复印机墨粉气化挥发 复印机产生噪声 电脑播放音乐影响工作 洗手间水龙头漏水 消防管理不善，引起火灾 生活污水排放 吸烟影响空气质量 冰箱产生氟里昂 汽车尾气排放可能超标 汽车发动机产生噪声 油箱意外泄露 室内装饰材料甲醛超标 YHK-SCB-003
环境因素识别与评价一览表 可 能 的 环 境 影 响 作业活动分类 时态 大气排放 卫生间异味 办公区 照明过度 包装材料的弃置 装卸产生的噪声 运输车辆的尾气排放 潜在的火灾 垃圾运输中的遗洒 垃圾运输中的尾气排放 相关方服务活动 垃圾运输中产生的扬尘 危险化学品装卸过程中的漏露 氧气、乙炔装卸过程中产生的噪声 √ √ √ √ 水体排放 废物管理 √ 土地污染 √ 其他原材料环境与自然问题 资源 √ √ √ √ √ 能量物理 释放 属性 状态 序号 环 境 因 素 16 17 18 19 设备材20 料采购 21 22 23 24 25 26 现在 正常 将来 异常 现在 将来 现在 正常 现在 正常 将来 紧急 现在 正常 现在 正常 现在 正常 现在 正常 现在 正常 调查人： （员工代表） 审批： 日期 3
YHK-SCB-003
06、危险源识别与评价一览表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 办 公 管 理 活 动 作业活物体打机械伤危 险 因 素 动分类 击 害 办公桌椅滑轮掉损、摆放位置不√ 对 裁纸刀使用不当伤手 √ 地面积水、有油污、路滑造成摔 伤 夏季加班高温 办公室吸烟未到吸烟区 餐厅卫生差人体健康损害 外购食物不卫生，中毒 瓶装水不卫生 洗手间不干净，产生异味 办公场所不通风，空气差 室内装饰材料不合格，产生异味 消防通道堵塞不畅通 灭火器数量不够，更换不及时 室内乱丢烟头，易发生火灾 灯管长期使用，自爆伤人 复印机废粉人体健康损害 电脑辐射人体健康损害 复印机辐射人体健康损害 办公室电线线路老化 办公室电线布设不规范 办公室电线闸盖缺失 饮水机漏电 长期坐姿办公、操作电脑 车辆伤害 触电 火灾 √ √ √ √ √ √ √ 高处坠落 爆炸 √ 中毒或窒息 √ √ √ √ 其他 可能的伤害 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 砸伤、碰伤 利器割伤 滑倒摔伤 中暑 生命危险 疾病传播 可能引起火灾 疾病传播 疾病传播 疾病传播 疾病传播 疾病传播 中毒伤害 生命危险 生命危险 生命危险 中毒伤害 辐射伤害 辐射伤害 辐射伤害 触电伤害 触电伤害 触电伤害 4
YHK-SCB-003
危险源识别与评价一览表 作业活动分类 物体打机械伤车辆伤击 害 害 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 高处坠落 爆中毒或窒炸 息 √ √ 序号 危 险 因 素 触电 火灾 其他 可能的伤害 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 发 运 和 库 房 有 关 活 动 装卸过程物料掉落 装卸场地物料堆放凌乱 装卸过程随意抛扔物料 装卸车辆无号令指挥 运输过程物料绑扎不牢 运输过程人员站在货厢内 运输过程车速过快 货厢内超高超载 疲劳驾车 酒后驾车 车辆带病行驶 运输过程化学品包装、容器泄露 物料储存堆放超高 油漆、涂料、粘合剂储存泄露 化学品和易燃易爆品未隔离存放 运输、仓储过程抽烟 运输车辆、库房消防设施配置不全 库房消防通道不畅 库房电线线路老化 库房电线布设不规范 库房电线闸盖缺失 √ √ √ √ √ √ 砸伤、碰伤 绊到摔伤 砸伤、打伤 轧伤、撞伤 砸伤、挤伤 砸伤、挤伤 交通事故 交通事故 交通事故 交通事故 交通事故 中毒 砸伤、打伤 中毒 火灾 火灾 火灾 生命危险 触电伤害 触电伤害 触电伤害 5
YHK-SCB-003
07、内部文件受控清单 编号：
部门： 市场部 第 页 共 页 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 文件名称 焦炭销售合同 煤焦油销售合同 焦粒销售合同 粗笨销售合同 精煤采购合同 市场部目标成本管理 部门工作职责 部门经理职责 部门员工职责 市场部采购成本核算细则 文件编号 发文时间 发文部门 受控有效期 备注 记录人： 审核人：
6
YHK-SCB-003
08、外来有效文件清单
编号：
部门： 第 页 共 页
序号 文件名称 文件编号 来文时间 文件来源 文件有效期 备注 记录人： 审核人:7
YHK-SCB-003
8
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容